Тема: ЕНВД и НДС

Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста как быть. Розничный магазин продукты (на ЕНВД) работал себе, но вдруг начал продавать воду бутылях организациям, и еще счет и сч.фактуру им выставляет c НДС. Разве так можно?

Можно. Но по этим сделкам придется платить уже не ЕНВД. Если на УСН не переходили, значит налоги по ОСНО

На УСН не переходили. Сч.фактуры с НДС выставляют весь год. Какие налоги по ОСНО заплатить, и баланс здавать надо получается или только налоги заплатить?

СТранный вопрос. Если речь об организации и на УСН не переходили, то баланс и так обязаны были сдавать
Налоги обычные по ОСНО у ООО - прибыль, НДС, имущество.

Извините за глупые вопросы, я оочень новичок. Теперь отчеты сдадим и налоги заплатим, но штрафов наверное не избежать. Налог на прибыль и имущество считать той части товара,которая с НДС продана? А розничную торговлю как обычно (по ЕНВД) или весь магазин как ОСНО считать?

Налог на имущество считается от стоимости основных средств организации
На ОСНО находится организация, на ЕНВД попадают виды деятельности. Надо вести раздельный учет и доходов и расходов
А вообще, извините, я не представляю как в двух словах рассказать как считать налог на прибыль и прочие налоги и тем более раздельный учет по ним

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста

Сообщение от Юлия Штыкова

Розничный магазин продукты (на ЕНВД) начал продавать воду бутылях организациям, и счет и сч.фактуру им выставляет c НДС.

В этом случае налог на имущество считается от стоимости ОС всей организации или как? Имущество которое используется для розничной торговли учитывать?

А если мы ИП на ЕНВД (транспортные услуги) и хотим работать с ООО на ОСНО, они прося счет-фактуру с НДС, получается, если мы выставим С-Ф, то слетаем с ЕНВД?????

Нет. Потому что у Вас не торговля. И вообще, что значит "слетите"? И в торговле не слетают, просто какая-то сделка может не попадать под ЕНВД, потому что покупает юрлицо.
А в Вашем виде деятельности без разницы кто контрагент, что юрик, что физик. Вы просто полученный НДС полностью обязаны отдать государству и только