 |
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, советом в такой ситуации: делали сверку с налоговой, в акте переплата по налогу на прибыль и НДС меньше, чем в нашем учете. Откуда расхождение, выяснить не удалось, руководство приняло решение согласиться с цифрами налоговой. Я думаю, что нужно отразить уменьшение переплаты как Дт 91.2(не принимаемые расходы) – Кт 68, насколько это правильно?
Последний раз редактировалось Jorra; 21.11.2011 в 15:19.
Так где переплата больше?
в акте переплата по налогу на прибыль и НДС больше, чем в нашем учетеСообщение от Jorra
Опечаталась, исправила. У нас переплата больше, чем числится в налоговой.
Тогда проводка правильная.
Не правильно, что концов не нашлось.
Спасибо за ответ.
А что неправильно - это знаю, увы. По ходу сверки докопались до 2003 года, а более ранние документы потеряны, и старой базы тех лет нет, в текущей только входящие остатки, и их уже никак не проверить.
Походу когда-то вам пени насчитали и зачли в счет переплаты по налогу, а вы уведомление или не получили, или не отразили в учете
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
