Счета с подрядчиком

[новый (н)]

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться со счетами. Сейчас у нас бухгалтера нет и спросить не у кого.
Мы на УСН.
С заказчиком был заключен договор и выставлен счет (как первичный документ счет может быть использован?)
Заказчики проплатили по счету.

Теперь как мне правильно все разнести по бухгалтерии?
Выставили счет: ДТ60 КТ 51?
Оплатили по счету: ДТ51 КТ 60?

У нас бухгалтерская программа, скаченая с Инета (название, как я понимаю, писать нельзя). Как мне всё это туда занести? Я пытаюсь делать, но без результатно. У меня показывает, что после оплаты корреспондируют счета 51.1 и 51.2.
И что такое платежное поручение (вх.) и платежное поручение (исх.)?

Надеюсь, что не отнему очень много времени.

[mvf]

Выставили счет: ДТ60 КТ 51?

На "выставление счета" проводки не делаются.

[новый (н)]

На "выставление счета" проводки не делаются.

а как правильно?

[mvf]

Оплатили по счету: ДТ51 КТ 60?

60 - 51

[cleose]

60 - 51

Это наверно, если вы оплатили Поставщику, а если вм оплатил Заказчик,
то
51-62

[mvf]

Точно!

[новый (н)]

Это наверно, если вы оплатили Поставщику, а если вм оплатил Заказчик,
то
51-62

Сейчас с программой чуть разобрался и у меня получился ДТ 51.1 КТ 76.7

Что я опять не так сделал?

[Andyko]

а откуда кто значет, что Вы сделали?

[новый (н)]

а откуда кто значет, что Вы сделали?

:-(((( в пункте "Операция" (это в программе) я ставлю "Выручка от реализованных услуг". Это правильно?
Как я понимаю мне нужно, чтобы было КТ 62.2. А сделать никак не получается.

Ребята, я не бухгалтер, уж извините.

[Andyko]

ну мы ж тоже не операторы неизвестных программ с инета
попробуйте обратиться в их поддержку