Реализация товара по гос контракту обозначена 11 числом, а накладная от поставщика 12. Как быть с проведением данной операции?
 |
Реализация товара по гос контракту обозначена 11 числом, а накладная от поставщика 12. Как быть с проведением данной операции?
Попробовать договориться с поставщиком на переделку документов
Там очень много поставщиков, так как это госконтракт.С кем то может и договоримся, а вот с другими вряд ли.
Нельзя ли использовать "неотфактурованную поставку"?
Пункт 36 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (далее - Методические указания), определяет, что неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы (счет, платежное требование, платежное требование-поручение или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком).
неотфактурованная поставка- это когда нет документов с грузом. но есть закон о бух учетекак вы объясните .что отгрузка произошла в один день.. а приход на день позже4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
Так наоборот предлагаю... Принять на учет "товар без документов" и продать его 11числа, а 12 провести документы...
как взаимосвязан товар от 11 с документами от 12? может это разные поставки и одна партия проведена. а вторая нет? это вам просто мысли в слух
приход 2 раза вы имеете ввиду? Если вам от этого лучше, то делайте, хотя можно и по другому подумать
1С.8.2 Позволяет делать так : Прием товара 11числа по Тн от 12-го, т.е. 11-го товар на складе есть, 12-го спокойно его продаем... Что плохо?
потому как продаем 11 у автора вопросаСообщение от Sheri-lady
как бывают такие чудеса в реальности? поставить 11 числа ТН от числа которое еще не наступило?
на 1с не ссылайтесь..в программе и в ручную можно сделать все что угодно..
На каком основании прием 11, если по документам 12?
Пыталась про неотфактурованную поставку... С числами немного запуталась ... Меняем- прием 11(утром) по акту - это будет неотфактурованная поставка.
Продаем 11(днем) товар. Документы проводим когда пришли. Опять плохо?
Последний раз редактировалось Sheri-lady; 22.11.2011 в 16:45.
Документы или товар пришли 11-го? Каким образом обосновать, что было поступление 11-го?
неотфактурованная поставка. Товар пришел без документов, приняли по акту (кол-во и наименование, поставщик), лежит на складе, продаем. Позднее пришли док-ты с ценой. Все...
Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н
(ред. от 24.12.2010)
37. Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов составляется не менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поставок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Второй экземпляр акта направляется поставщику.
Вот поставщик удивится...
документы должны быть датированы 11 а уж когда пришли документы не столь важно
Уважаемые предлагают такие проводки формировать
Дебет 10 (41) Кредит 60, субсчет "Неотфактурованные поставки"
- принята к учету неотфактурованная поставка по рыночной цене;
сторно Дебет 10 (41) Кредит 60, субсчет "Неотфактурованные поставки"- сторнированы ранее учтенные суммы по неотфактурованным поставкам при получении документов поставщика;
Дебет 10 (41) Кредит 60 - отражена стоимость материально-производственных запасов в соответствии с документами поставщика;
Дебет 19 Кредит 60 - выделен НДС;
Дебет 68, субсчет "НДС" Кредит 19 - НДС принят к вычету;
Дебет 60 Кредит 51 - оплачена поставка.
у меня акт в нем поставщик, наименование и количество и все. По каким ценам рыночным ценам принимать ума не приложу. У меня идет списание в производство, вот я этот акт приложила, а документы(торг-12, счет-фактура пришли 1/11/11), ну я провела. Правильно? подскажите?
у вас есть договор с поставщиком?что там сказано про стоимость?
Нет, неправильно. В корне неправильно.
Неотфактурованная поставка к данной ситуации не имеет ни малейшего отношения, и об этом в ветке уже сказали.
Может иметь место особый порядок перехода права собственности, но в этом случае все одно надо договариваться с поставщиком, чтобы эта ситуация была отражена в договоре.
А я вот не поняла - реально-то как получилось, что 11 числа было отгружено то, что еще поступило?
Фактически неправильно что - отгрузка или получение товара?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Подозреваю, что "госконтракт" сказал "дайте документы иначе не заплатим", а умный продажник чихать хотел на наличие ТМЦ в момент псевдо-отгрузки
Скорее всего.Подозреваю, что "госконтракт" сказал "дайте документы иначе не заплатим", а умный продажник чихать хотел на наличие ТМЦ в момент псевдо-отгрузки
А что, и доверенность на получение от 11 была? Может быть, на накладной можно поставить дату фактической отгрузки 12?
Я в таких случая делала второй комплект документов правильной датой, с их подписью, а уж что там они будут у себя отражать - их дело.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Не угадала.
Если действительно речь именно о госконтракте, то структуры Счетной Палаты, да и Росфиннадзор одно - два, а то и три звена проверяют. С мелочью, конечно, врядли кто будет связываться, а вот в крупных поставках поиск нарушений авансирования регулярно.
Мне кажется, по крупному госконтракту и работают, придерживаясь все-таки определенных условий договора. И предоплата там никогда не будет 100%, и организация, заключившая такой госконтракт, понимает обычно, на что идет. И делать такие явные нехорошие ошибки как-то... глупо, что ли.
Мне кажется, тут речь как раз о мелочевке.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
думаю с неотфактурованной нормально будет , если смотреть не будут, ну если смотреть ваши покупатили из гос.структуры будут, т.к. они просят еще и документы подтверждающие, ксерокопии с/ф и торг-12, то от содружественной фирмы купить тот же товар по той же цене от 9 числа или раньше, а когда придет реальный просто сделать возврат товара поставщику , можно заранее оговорить в договоре с содруж фирмой, что предусмотрен возврат или оформить наооборот письмо от содр.фирмы что им понадобился срочно ваш товар.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
