Тема: Исправление ошибки

Коллеги, подскажите как правильно сделать исправительные записи.
Строительство, заказчик не принял документы за 3 квартал, а у нас проведена реализация. Директор думал договориться, но подписали только 31 октября. Теперь весь 3 квартал полетит: и реализация, и себестоимость и НЗП. По прибыли большой убыток, по НДС показали небольшую сумму к уплате, но по предыдущим периодам - большая сумма к возмещению (есть решение ИФНС).
Если я делаю сторно в 4 кв.(на дату обнаружения ошибки), должна ли я подавать уточненки за 3 кв.? И каким образом эти уточненные декларации формируются?
Очень жду Вашей помощи.

Уточненки подавать надо, по НДС уж точно.
В каком смысле "каким образом эти уточненные декларации формируются"? Заполняется декларация за нужный период с правильными данными и указывается номер корректировки.

Январь, большое спасибо за ответ.
Просто я никогда ничего не уточняла, поэтому не представляю как это осуществить. Запись сторно по реализации, например, 30 ноября. А пересчет 20 счета, ведь появляется НЗП, закрытие 25 и 26 счетов, сумма большая, меняется весь баланс. Вот я и не представляю как получить эти правильные данные за 3 кв. (как пересчитать себестоимость). Я облазила весь форум и для себя не нашла ответа. По НДС, наверно, надо сформировать доп. листы и по этим данным заполнить декларацию. А как пересчитать прибыль не понимаю, ведь я же не могу менять бух.отчетность за 3 кв.

У нас тоже так реализация то прибавляется,то убавляется скачет в общем, и уточняемся за 3кв,куда деваться?...Вы ведь,говорите что хоть 30ноября но подписали?значит годового убытка не будет

Andyko, главное чтобы в годовом балансе верно все было?

Сообщение от Январь

Уточненки подавать надо, по НДС уж точно.

Вот это пояните пожалуйста,а?
Почему по НДС уж точно а по прибыли нет?.
недавно ввели коректировочный счет-фактуру и теперь ,если уменьшается реализация,то текушим 4 кварталом включать себе свою с/ф к вычету в книгу покупок.

b]Olya09[/b], подскажите, если у Вас большой опыт в уточненках:
у меня сторно с-ф по реализации (доп. лист к кн. продаж 3 кв.), но был еще вычет НДС по полученному авансу, который должен попасть в доп.лист к кн. покупок 3 кв. Но у меня никак не получается сделать такую запись в 1С. Я должна сторнировать вычет?

Я задала вопрос не по 1С, а про вычет по НДС.

Сообщение от Olga Pal

сторно с-ф по реализации (доп. лист к кн. продаж 3 кв.)

Вот это как раз в книгу покупок!т.к. себе к вычету в Формирование книги продаж он не попадает.

Сообщение от Olga Pal

но был еще вычет НДС по полученному авансу,

Это тот же Ваш заказчик(покупатель ),по которому сторнировали?..вручную напись в книгу покупок добавте
Опыт у меня не так уж большой

у меня должен быть доп.лист к книге продаж, это не корректир.с-ф.

Сообщение от Olga Pal

у меня должен быть доп.лист к книге продаж, это не корректир.с-ф.

а теперь понятно

Сообщение от Olga Pal

Я должна сторнировать вычет?

Я тоже над таким вопросом голову ломала. Запись надо создавать в книге покупок(или продаж)после автоматич формирования в конце "инсерт" нажимаете и минус.значения вводите по 3м графам.

Спасибо, у меня все получилось, добавила руками с-ф на аванс с минусом

Olga Pal, а Декларацию по прибыли уточнили все-таки?

Andyko, вопрос к вам:объясните почему прибыль можно не уточнять,т.к. она считается нарастающим итогом и раз уменьшение доходов(нет подписанной КС-2 как оказалось),расходы - в НЗП...потом в 4 принимаем на тукую же сумму и нарастающий итог не страдает?