Не закрывается счет 26 в 1С 8.2

[Gunusovna]

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по сложившейся ситуации. Мы ООО на УСН. Мелкие услуги, которые приобретены за наличный расчет, записываю на 26 счет. Начала закрывать месяц, программа пишет:"Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Авансовый отчет ...
Укажите подразделение затрат в этом документе". Не могу понять что нужно сделать.
И еще, при закрытии месяца, расходы предприятия программа кидает на счет 99.01.1 , хотя в учетной политике прописано, что мы на УСН и счет ведь должен быть 99.01.2?

[АБК]

Укажите подразделение затрат в этом документе

Вот что надо сделать.

[Nana09]

Постройте оборотку по 26 и вы увидите документы, в которых не выбрано субконто по 26 счету "Подразделение затрат".

[Gunusovna]

Я поняла, на что указывают ошибки, только в Авансовом отчете нет графы, где я могла бы указать подразделение. Или я что-то не доглядела? А если я эти расходы буду сразу списывать счетом 99? Корректна ли будет проводка?

[TRIAN]

в 1С 8.2

Это что за "чудо программа"? (намекаю)

Опишите что и где вносите в авансовом отчете?

[Nana09]

только в Авансовом отчете нет графы, где я могла бы указать подразделение. Или я что-то не доглядела?

посмотрите, где у вас в авансовом отчете указан счет затрат, там же, сразу ПОД СЧЕТОМ, есть его субконто "подразделение затрат".

[degna]

только в Авансовом отчете нет графы, где я могла бы указать подразделение

авансовый отчет - это документ которым отражают расчеты
, поступление затрат делают другим документом

[zhenya17]

Я поняла, на что указывают ошибки, только в Авансовом отчете нет графы, где я могла бы указать подразделение. Или я что-то не доглядела? А если я эти расходы буду сразу списывать счетом 99? Корректна ли будет проводка?

Значит, Вы выбрали не ту вкладку в авансовом отчёте. Если есть необходимость списать сразу на 26 счёт, то это нужно делать на вкладке "Прочее". Там есть выбор подразделения.

[Аленка бухгалтер]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.7)
Где поставить галочку директ-костинг не могу найти. Раньше стояла.
Проблема в том что я не могу закрыть счет 26. Нет реализации.
Помогите

[Климов Сергей]

Галочка "Директ-костинг" устанавливается в учетной политике на вкладке "Производство". Но при отсутствии реализации счет автоматически все равно не закроется, т.к. нет базы распределения. Закрывайте вручную. Либо сделайте липовую реализацию на копейку, закройте месяц, а потом реализацию удалите.

[Аленка бухгалтер]

Попробовала на 0,01 коп сделать - не получилось.
У меня торговая организация я должна на закладке ставить галочку вид деятельности производство?
Иначе у меня нет вкладки производство?

[Аленка бухгалтер]

Нашла на клерке правда 2008 года
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=213280
С директ-костингом и торговой организацией понятно.
Как же все таки 26 закрыть.
Получается у меня что-то не сделано(((