подскажите проводки

[Аноним]

сдали баланс с неправильным остатком по ОС-на 10 тыс больше показали (по базе все правильно, просто на момент составления баланса доступа к базе не было), налог на имущество начисляется правильно. Теперь звонят из налоговой и требуют пояснения почему остатки в декларации на имущество с балансом не идут. Подскажите пожалуйста проводки исправительные , чтобы налоговая отвязалась

[mvf]

Подскажите пожалуйста проводки исправительные

Так у Вас в учете неправильно или в отчетности?

[Аноним]

в отчетности неправильно, в балансе

[mvf]

Тогда про какие "проводки" вопрос?

[Генук]

а статья пассива какая завышена на 10 ?

[Аноним]

в налоговой правильный баланс видеть не хотят, сказали -подайте пояснительное письмо и укажите в нем исправительные проводки , по которым видно , что остатки теперь равны в балансе и декларациях на имущество

[Аноним]

ага , пассив тоже завысили

[Генук]

статья какая?

[Аноним]

кредиторскую задолженность завысили

[Генук]

теперь самое главное:
дайте ошибочные суммы строк 1130 и 1520 (?) в т.р., естественно

[Аноним]

1130-620 т.р., 15320-2180 т.р.

[Генук]

<5%
тогда смело пишите, что в результате технической ошибки программы уточняете ошибочные строки баланса такие-то... приведите коды и правильные суммы...
- что соответствует регистрам бухгалтерского учёта по 01-му и 76-ому счетам...

[Аноним]

благодарю!