может быть, мне кто-нибудь ответит мне на такой вопрос:
у нас 1с бухгалтерия 8.2, при купле-продаже товара отражаются следующие проводки:
покупка Дт 41.01 Кт 60.01
продажа Дт 90.01 Кт 41.01 (НДС я опущу)
но в базе дебетое сальдо по 41.01 на конец периода - отрицательное!
потому что:
покупка Дт 41.01 Кт 60.01 - 100,00 руб.
продажа Дт 90.01 Кт 41.01 - 150,00 руб.
я не понимаю какие настройки в 1с установить, чтобы исправить эту ситуацию. помогите, а? пожалуйста!
вопрос перенесен;
tatianka2008, раздел "бухучет и налогообложение" не предназначен для вопросов про 1с
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Вы каким документов оформляете продажу товара?Сообщение от tatianka2008
Мир начинен динамитом, и что бы он не взорвался, все мы должны соблюдать абсолютное спокойствие.
Вот эта неправильная проводка, с 41 списывается только покупная стоимость проданного товара в сумме 100. А сама операция реализации идет Дт62 Кт90 уже на 150.продажа Дт 90.01 Кт 41.01 (НДС я опущу)
tatianka2008, у вас учет ведется по продажным ценам с использованием счета 42?
Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
Все - Бог!
при реализации товара выставляем покупателю ТОРГ-12 и счет-фактуру
42 счет не используется. менеджеры ведут учет товаров в 1с торговле, там не формируются проводки. при выгрузке из 1с торговли в 1с бухгалтерию формируется проводка Дт 41 Кт 90 по продажной цене. наличие отрицательного дебетового сальдо на 41 счете говорит, что это не верно(
вы могли бы мне подсказать корректные проводки, при условии, что мы не используем 42 счет? я так понимаю, необходимо, чтобы в 90.02 списывалась покупная стоимость товара, верно?
Последний раз редактировалось tatianka2008; 30.11.2011 в 10:48.
простите, я увидела похожую тему и не сообразила, что мой вопрос касается 1с(
Дт 41 Кт 60 100 руб. получен товар
Дт 62 Кт 90 150 руб. реализация/отгружен товар
Дт 90 Кт 41 100 руб. списан реализованный/отгруженный товар
По Кт 90 50 руб. сальдо - ваша наценка
По Дт 62 150 руб. сальдо - задолженность покупателя
По Кт 60 100 руб. сальдо - задолженность поставщику
Проводки без НДС.
Последний раз редактировалось Искорка; 30.11.2011 в 14:48.
а если используется 42 счет? допишите. пжл.
+ Дт41 Кт42 наценка
+ Дт90 Кт42 сторно списана наценка, приходящаяся на реализованные товары
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
