Авансовый с НДС

[Аноним]

Добрый день, необходима помощь... человека надо было отправить в командировку директор из своего кармана дал деньги, сотрудник после командировки привез из 2-х разных мест счет за проживание с НДС; и квитанцию-договор из др. гостиницы с НДС. Я совсем запуталась какие проводки мне делать, у меня НДС удваивается:
Д50 К66 - займ от дир-ра
Д71 К50 - в подотчет
Д44 К60 - книга покупок
Д19.4 К60 - книга покупок
Д68.2 К19.4
Д60 К71 сотрудник оплатил за проживание (авансовый)
Д19.4 К71 - в авансовом выделила НДС
Помогите пожалуйста разобраться )))

[mvf]

Д19.4 К71 - в авансовом выделила НДС

Лишнее. Уже есть

Д19.4 К60

[Аноним]

Так мне в авансовом где проводка Д60 К71 не выделять просто НДС, и тогда все правильно?

[Аноним]

Отзовитесь )))

[Январь]

в авансовом где проводка Д60 К71 не выделять просто НДС, и тогда все правильно?

Да.

И правила форума почитайте, особенно п. 4.16