Корректировочный счет фактура

[Аноним]

Здравствуйте.
Выставляем коррект счф на уменьшение количества, программа 1С8 2.0 проводит документы корректировка реализации и корректировочная счетфактура,
но проводок нет ...меня терзают смутные сомнения что в документе корректировка реализации надо поставить флажок Корректировать НДС БУ НУ,
но у меня этот флажок не активен, что делать, как его установить?

ДЛя этого нужно сделать документ "Корректировка поступления" на основании первоначального поступления. Тогда эта опция станет активной

[Аноним]

ДЛя этого нужно сделать документ "Корректировка поступления" на основании первоначального поступления. Тогда эта опция станет активной

Т.е. корректировка реализации, конечно ))

[ОляГа]

[QUOTE=lamo;53539355]И все таки, в чем смысл корректировочной счет фактуры???
Если мы будет ТОЛЬКО восстанавливать НДС, при этом не трогая задолженность перед поставщиком??

Основной вопрос: что делать с задолженностью перед поставщиком при получении корректировочного с/ф от поставщика в сторону уменьшения. (рассмотреть можн опоставку материалов и оказание услуг)??[/QUOT

Я на основании документа "Поступления товаров и услуг", в которых поставщик допустил ошибку, ввела документ "Корректировка поступления". Заполнила его (как заполнять там в справке подробно написано), провела, и на основании его ввела тот самый КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРУ, который прислал поставщик с изменениями. т.е. если просто тупо создать в программе корректировочный счет-фактуру, то НДС в книге покупок и продаж учтется верно, но в оборотке по сч. 60 это изменение не попадет, а когда вводишь "корректировку поступления" проводки формируются все сразу, сторнируются и 26, и 60, и 19. Удачи!

[Аноним]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.15)
Здравствуйте! Прошу помощи зала.
Ситуация 1. Когда заносили в базу реализацию в 4кв., неверно занесли данные покупателя. Теперь нужно внести исправления в 4кв. – внести сч/ф (№, дата, наименование товара не меняются), меняется покупатель (другая фирма). Как составить корректирующий отчет НДС? Отменять проводку и делать новую? Это корректировочный счет-фактура или это доп.лист, запуталась. Никогда не сталкивалась, подскажите, пожалуйста.
Ситуация 2. «Появились» не учтенные продажи в 4кв. Как составить корректирующий отчет НДС, подскажите, пожалуйста.

[Аноним]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.15)
Здравствуйте! Прошу помощи зала.
Ситуация 1. Когда заносили в базу реализацию в 4кв., неверно занесли данные покупателя. Теперь нужно внести исправления в 4кв. – внести сч/ф (№, дата, наименование товара не меняются), меняется покупатель (другая фирма). Как составить корректирующий отчет НДС? Отменять проводку и делать новую? Это корректировочный счет-фактура или это доп.лист, запуталась. Никогда не сталкивалась, подскажите, пожалуйста.
Ситуация 2. «Появились» не учтенные продажи в 4кв. Как составить корректирующий отчет НДС, подскажите, пожалуйста.

Я поняла, что мне нужно вносить в базу не корректировочные счета-фактуры (у меня не поменлась сумма реализации) , а в ситуации 1 аннулировать сч/ф покупателю 1 (как ошибочный), и в ситуации 2 выставить неучтенные счета-фактуры покупателю 3.
Как аннулировать счет-фактуру на реализацию в 1С8.2, подскажите, пожалуйста.
И еще ситуация 3 - если нужно изменить № счете-фактуры в книге продаж (4кв.), там ошибка в номере буквально в одном дефисе (все остальное не меняется), как в этом случае составить уточненный НДС?
Как технически это сделать в 1С 8.2?
Я понимаю, что, наверное, задаю глупые вопросы.
P.S. Почитаю все ссылки, спасибо (просто паникую).