Здравствуйте!
Фирма на ОСНО, Директор закупает материалы за наличку, привозит и чек и накладную и сч-фактуру.
Подскажите пожалуйста, как эту операцию отразить в 1С 8.2 Предприятие, чтобы и материалы оприходовались и подотчет списался и НДС к возмещению попал?
Заранее спасибо
Удачи!
Используйте документ "Авансовый отчет", вкладка "Товары".
А как тогда будет возмещен НДС? а как отразить счет фактуру в книге покупок?
Удачи!
На вкладке Оплата отразите оплату, а накладную и с/ф как обычное поступление.
На вкладке "Товары" есть реквизиты Поставщик, Дата СФ и Номер СФ. Если их заполнить, счет-фактура будет сгенерирована автоматически. Никаких других телодвижений не требуется.
Все можно зафиксировать в "Авансовом отчете":
Цена и валюта: Учитывать НДС
на вкладках Товары и Прочее появляются реквизиты заполнения сч.фактуры, для отражения в книге покупок заполняете документ "Формирование записей книги покупок"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием