Помогите, пожалуйста. ЕНВД + УСН (д-р), не отображается в КДиР оплата поставщика по безналу и ЗП тоже. Вернее она отображается, но в расходах общих, а мне надо расходы разделить. Может какую-нибудь операцию надо делать?
Помогите, пожалуйста. ЕНВД + УСН (д-р), не отображается в КДиР оплата поставщика по безналу и ЗП тоже. Вернее она отображается, но в расходах общих, а мне надо расходы разделить. Может какую-нибудь операцию надо делать?
1. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
2. Поясните подробнее, что у вас попадает в общие расходы: оплата поставщику или з/п?
Документ "Ввод процента деятельности ЕНВД"
у меня версия 1.3. и оплата поставщикам попадает и ЗП в общие расходы, надо чтобы ЗП работников кафе попадала в УСН, продавца в ЕНВД, а ЗП бухгалтера и директор частично в УСН, частично в ЕНВД.
Что-то я не могу найти этот документ "ввод процента деятельности енвд". Не могли бы вы поподробней мне разжевать
версия чего? вам дали ссылку просто так или все же хотят от вас получить более полную информацию...Сообщение от lenski
документ ищите в интерфейсе "Расчет зарплаты организаций" в меню "Налоги и взносы"
Извините, совсем голова не варит1С УСН версия 1.3.
Я не могу, найти такой интерфейс!!!!!!! и меню такого не вижу.. мне плакать хочеться, что же я совсем......
Последний раз редактировалось lenski; 13.12.2011 в 13:37.
Не плачьте, у Вас всё получится.
Интерфейсы переключаются в 1С 8.
А у Вас 1С7.7 УСН
Хорошо, так как мне быть в итоге????
Знатоки!!!!!!!! Вы где???? Как мне отобразить оплату поставщикам в Кидр, 1С УСН ред 1.3.
В КУДиР не отображается непосредственно оплата поставщикам. Если открыть НК, то там можно узнать, что затраты на приобретение товаров признаются по наступленю позднейшего из событий:
1. Товар получен от поставщика;
2. Товар оплачен поставщику;
3. Товар отгружен покупателю;
4. Товар оплачен покупателем.
Т.е. в качестве записи КУДиР возможно появление любого из 4 событий. Но все 4 должны произойти. Пока нет хотя бы одного - записи не будет.
А для того, чтобы программа корректно все это отработала, необходимо, чтобы все документы в базе вводились (проводились) в правильной хрнологической последовательности. Т.к. часто это затруднительно, перед формированием КУДиР необходимо перепровести все документы за период.
Начинается у меня просветление:
т.е. если я ввожу банковскую выписку об аренде сч. 60.2
какие дальше проводки мне надо сделать?
Это радует! Чтобы процесс пошел активнее - почитайте таки Налоговый кодекс, главу про УСН.
Насколько я понял, вы оплатили аванс поставщику за ожидаемые услуги. Запись в КУДиР будет сделана тогда, когда вы фактически получите эти услуги. Т.е. после проведения "Поступления товаров и услуг".
т.е когда акт о выполненных услугах будет. это поняла.
А про поставщиков, я им оплатила, товар получила, значит можно тем днем, которым получила в расход ставить?
Вот еще вопрос. Сделаля я вручную операцию по расходу. расход в кдире отобразился,может есть какая-нибудь галка, чтобы автоматом заносилось, например: приход у меня делить ЕНВД и УСН, УСн заносится:
Приход: Д 50.1 к 90.1 - приход
н03 - отражен факт дохода
н01 - признан доход,
а расход д 60.2 к 51 расход
Н04 отражен факт расхода
н02.2 признан факт раходы (вот эту, если делаю вручную, то отражается в кдир), может можно как проще???????
Перечитайте еще раз пост №10.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием