06.12.2011 нами был куплен товар по безналу, но вследствие его непригодности мы его вернули и попросили возвратить сумму на р/сч. Подскажите пожалуйста какой порядок учета в данном случае нужно соблюсти.
06.12.2011 нами был куплен товар по безналу, но вследствие его непригодности мы его вернули и попросили возвратить сумму на р/сч. Подскажите пожалуйста какой порядок учета в данном случае нужно соблюсти.
А Вы его оприходовали?
да
не подскажите, правильно ли я сделала проводки. д 60 к 51-куплена шлифмашина, д10к60-оприходована, д91.2-к10- списана (по документу требование-накладная), потому что потом сделанную накладную на возврат мне программа не дает провести высвечивается не списана шлифмашина угловая счет учета 10.1
если фактически это возврат товара поставщику, то неправильные проводки, и неправильно использовать для этой цели документ "требование-накладная". Разбирайтесь, почему не дает провести накладную на возвратСообщение от Ман
я по требованию-накладной списала на 91 счет эту машину, а после уже обнаружился брак и я собралась сделать документ "возврат товаров поставщику", который не получается провести. Или вы имеете ввиду что вообще не нужно списывать по требованию-накладной, а оставить на 10 счете и сделать возврат товаров поставщику?
разумеется, не нужно списывать то, что возвращаете
если это было в прошлом квартале, то сторнируйте списание, а потом проводите возврат
я не могу одного понять на момент передачи его в эксплуатацию я же не знала что обнаружится брак и нам придется его возвращать.
а теперь-то узнали, и возвращаете
значит, должны сторнировать то списание по требованию-накладной, и сделать новое по возврату поставщику
аа вот теперь поняла, а сторнировать просто поставить пометку на удаление?
нет, конечно
сторнировать - это сделать те же самые проводки, только сумма со знаком минус.
не дает мне перед суммой поставить минус
не в том же документе поставить. Тот документ не трогайте. Хотя, он у вас от какой даты? Если от 4кв, то просто удалите его, и всё.
нет тот и не трогала новый попыталась создать не получилось ну да 4 кв поставлю пометку на удаление тогда
Если работаете в 1С, то надо использовать документ "корректировка записей регистров". Он позволит создать именно сторнировочный документ. И это будет правильно, т.к. брак, насколько я поняла, обнаружился уже после реального ввода в эксплуатацию.
Непонятно другое - почему Вы этот предмет относите в Д сч.91, а не на счет расходов?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы уверены, что такой документ присутствует в любой конфигурации 1С?
Если вы работаете в 1С 8.2, то нужно делать сторно бух.справкой! В ней выбираете сторно требование-накладная! Программа сама все проводки вам выведет! А потом делаете возврат товара поставщику!не дает мне перед суммой поставить минус
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
сделала сторно и все равно не дает мне провести документ возврат товара поставщику
это неправильно?
Кстати еще не очень понимаю один момент, если я сторнирую получается я грубо говоря удаляю эту операцию, свожу ее на нет.Тогда что же я собралась возвращать поставщику?
Если сторнировать 91- 10, то разве на 10 машина не появляется?Для каких целей вы планировали эту машину использовать?это неправильно?Сообщение от ZZZhanna
Непонятно другое - почему Вы этот предмет относите в Д сч.91, а не на счет расходов?
при поступлении проводка д 10 к 60 при сторно д 91 к 10
для выполнения обяз-в по договорам подряда
Вы сделали проводки
10 - 60 и 91 - 10, так? Теперь делаете сторно 91 - 10
20 - 10 должно было быть
Тогда проводки следующие, напишу все: 06.12 мы купили ее Д 60 к 51, 07.12 оприходовали Д 10 К 60, 27.12 по требованию-накладной отдаю ее в эксплуатацию Д 20 К 10, далее я делаю сторно Д 20 К10 она у меня должна вновь появиться на 10 счете и я делаю возврат товара Д60 к 10 и полученные деньги обратно д 51 к 60. Так?
Да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием