Добрый день. Скажите пожалуйста, мы ооо осно, оплатили товар другому ооо на осно, получили закрывающие документы - но без с-ф. Фирма закрылась и с-ф нам так и не выдали...
Скажите пожалуйста, что будет с этим остатком ндс, зависшем, и в 1ске я в документе-поступлении указываю все равно сумму с ндс или пишу без ндс?
Если накладной (или акте) НДС выделен, то и вы его должны выделить, в расходы этот НДС нельзя, в вычеты тоже нельзя.
Списать 91.2 - 19 как непринимаемые
Большое спасибо!!!
а в какой момент их можно списывать? есть сроки "давности"?
Когда решите, что счет-фактуру уже не получитьСообщение от *LM
фууу Слава Богу. А то у меня такие "хвосты" аж с 2010 года тянутся...
А если наоборот: счет-фактура пришла а накладной нет или потеряна - то вычет по НДСу мы можем предъявить, но по прибыли ест-но не примем к расходам, верно?/при условии что организация-поставщик закрыта/
Можете, но налоговая может с этим не согласиться.то вычет по НДСу мы можем предъявить
а в каком случае мы ндс можем принять к вычету, а прибыль не можем принять в расходы(если оказание услуг было в том же отчетном периоде что и расходы)?
И для НДС, и для прибыли нужны первичные документы (для НДС еще и счет-фактура). Вы можете оформить поступление товара как неотфактурованную поставку и будет первичный документ. Но вероятность споров более чем велика.а в каком случае мы ндс можем принять к вычету, а прибыль не можем принять в расходы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием