Уплата НДФЛ с аренды помещения у физлица

[bestik]

ИП Аренда помещения у физ лица
Аренда 3000 руб/мес
За Август 2011 3000 руб начислено 13% 390 руб. выплачено 2610 руб.
В сентябре подписана договоренность, что устанавливаемая охранно-пожарная сигнализация в этом помещении стоимостью 14 000 руб. будет в счет аренды. Если эту сумму распределить по месяцам то получится:
Сентябрь 2011 3000
Октябрь 2011 3000
Ноябрь 2011 3000
Декабрь 2011 3000
И на январь 2012 идет 2000 рублей
Подскажите что нужно сделать ИП как налоговому агенту в этом промежутке времени с сентября по январь 2012. В январе исчислить НДФЛ с 1000 руб до необходимой суммы аренды? Так понимаю что физик сам должен уплатить НДФЛ с этой суммы 14 т.р. Хотелось бы узнать нужно мне что то сделать сейчас? И как будет учитываться переход суммы с 2011 на 2012.

[bestik]

Так понимаю что физик сам должен уплатить НДФЛ с этой суммы 14 т.р.

Ну Вам же не с чего удерживать, я так понимаю, Вы в 2011 году ему денег выплачивать не будете
Вам надо будет подавать справку 2-НДФЛ, где и указать неудержанный налог
И непонятно, по какому поводу Вы вдруг собрались давать пояснения налоговой? К Вам что, уже проверка пришла?
А вообще надо вопросы в форуме обсуждать, я не люблю это делать по личке

понятно а физлицо до какой даты должно уплатить ндфл?

[mvf]

15.07

[bestik]

15.07

до 15 июля 2012?

[Storn]

до 15 июля 2012?

[mvf]

Не позднее...

[bestik]

еще вопрос подача свед.о доходах по физикам до 1 апреля да?

[mvf]

Не позднее 01.04

[bestik]

У меня усн дох.-расх. в плюс толькоо в кабре выхожу из убытка, авансовые не платил ничего работать начал с июля месяца 2011, не будет ли каких то санкций за неуплату авансов?

[bestik]

в плюс в декабре вышел

[Storn]

не будет ли каких то санкций за неуплату авансов?

если правильно покажите в декларации, то не будет....

[bestik]

а как правильно будет, просто если по книги дох.расх то за 3 кв. дох 96112 а рсх. 162649 а за 4-й на сег-й день 271т.р и 260 т.р. соответсвенно