Возврат НДФЛ за 2011 год

[Дашуня]

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.33.4)

Добрый день!
Сейчас обнаружили, что у сотрудника в течении года не учитывали льготы на 2 детей/ошибка расчетчика/.
Хотелось бы декабрем "выправить" эту ошибку, 2-НДФЛ по итогам года сдать с учетом всех льгот.
Как это сделать правильно в 1С ЗУП?

Сейчас указала наличие льготы с начала 2011 года и расчетный листок за декабрь выглядит так/пишу итоговые цифры/.

НДФЛ к возвр. за 11 мес = -2860
НДФЛ за дек. = 910
Итого НДФЛ= -1950

з/пл к выпл. за дек. = 5100
Итого сумма к выплате = 7050

Если бы делала "вручную", то просто бы выплатила за дек. 7050=, а общее начисление НДФЛ за дек. уменьшила на 1950=. Все бы и закрылось.
А в 1с какими документами мне это надо провести?

[Генук]

док так и называется... как начало заголовка ветки...

[Дашуня]

Я пыталась, но пока какая-то фигня получается/ проверяю создавая 2-ндфл/.
Попыталась.
Документ "возврат НДФЛ" -период ноябрь, к возврату 1950=, затем идет вылата по этому документу/январем 2012/
Документ выплата з/пл -5100=, ну и выплата по нему...

А в 2-НДФЛ все равно НДФЛ излише удержан, только суммы все время разные
Что не так?

[Дашуня]

А если по-месячно делать возврат, то что 11 ведомостей создавать по 260 руб?

[Генук]

это, похоже, Вы там загадили регистры проведением-перепроведением... игрищами...

[Дашуня]

Делать-то что?

[MurkaS]

Согласно п.1 ст.231 НК РФ если налоговый агент обнаружил, что удержал НФДЛ в большей сумме, чем положено, он обязан в течение 10 дней сообщить об этом налогоплательщику. Работник, в свою очередь, вправе подать заявление на возврат налога. С даты его получения у работодателя есть три месяца, чтобы вернуть деньги. В случае нарушения этого срока налоговый агент будет обязан заплатить работнику проценты за каждый день просрочки (исходя из ставки ЦБ РФ).

Возьмите заявление у работника - основание для пересчета НДФЛ сейчас
Пересчитайте НДФЛ документом "Перерасчет НДФЛ"
Оформите Возврат "НДФЛ"
Создайте ведомость на выплату, отдельную с выплатой "Возврат НДФЛ"
Выплатите или переведите на р/сч работника

[Дашуня]

Понятно.
Спасибо!

[Аноним]

Добрый день! А у меня вот какая проблема. Долг сотрудникам, которые сменили статус в течение года на резидентов по излишне удержанному НДФЛ около 500 000 руб. До 2011 года суммы возвращались через кассу предприятия, теперь только через ИФНС. При формировании расчетной ведомости на конец года висит эта сумма, как не выплаченная. Каким доком в 1С ЗУП 8.2 убрать это долг за предприятием? Раньше это делалось "Возврат НДФЛ". А сейчас?