счет-фактура на аванс

[qwerty123456789]

Скажите, пожалуйста, при ОСНО обязательно ли выставлять счет-фактуры на аванс (когда поступает оплата от покупателя), если отгрузка происходит в этом же квартале? (примерно через 2 недели после оплаты)

[mvf]

По мнению налоргов - да.

[qwerty123456789]

Ясно. Я просто не могу понять пока, как это на деле происходить должно. Например, 01 числа пришла частичная предоплата по договору -10000,00 руб. А 30 числа мы сделали продукцию на всю сумму договора - 30000,00 руб. А остаток денег мы получили в следующем квартале -20000,00 руб. Какими числами и какие документы нужно выставить покупателю в этом случае? Помогите, плиз.

[mvf]

СФ на аванс 1-го, и СФ по отгрузке 30-го.

[kroxa_buh]

Ясно. Я просто не могу понять пока, как это на деле происходить должно. Например, 01 числа пришла частичная предоплата по договору -10000,00 руб. А 30 числа мы сделали продукцию на всю сумму договора - 30000,00 руб. А остаток денег мы получили в следующем квартале -20000,00 руб. Какими числами и какие документы нужно выставить покупателю в этом случае? Помогите, плиз.

Вы выставите сф на предоплату на 10000р., эта сумма попадет в книгу продаж, когда вы выставите сф на реализацию на 30000р. она тоже попадет в книгу продаж, а вот 10000 попадет в книгу покупок. Таким образом НДС Вы должны будете уплатить с 20000р. Покупателю даете сф на аванс, ТОРГ-12, сф на реализацию, если сами везли ему товар, то и транспортную накладную.

[qwerty123456789]

Спасибо Теперь более менее проясняется ситуация Хотя не понятно почему НДС заплатим с 20000,00 руб., а не с 30000,00 руб.?

[Январь]

Хотя не понятно почему НДС заплатим с 20000,00 руб., а не с 30000,00 руб.?

Потому что сначала вы заплатите с 10000
Потом начислите с 30000, но с 10000 у вас уже заплачено

[mvf]

заплатите

Чтоб не запутать - исчислите.

[qwerty123456789]

спасибо!