Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, сижу разбираю авансовый отчет от вернувшегося из командировки работника - и делаю это в первый раз
возникли такие вопросы:
1. в ж.д. билете указано "с бельём" в т.ч. НДС - могу ли я возместить расходы на бельё и учесть их в налоге на прибыль, а НДС соответственно поставить к вычету?
2. сотрудник приложил билеты на электричку и автобус - на них соответственно нет никаких опознавательных знаков подтверждающих, что это он их приобрел, (а не подобрал на улице), в них так же выделен НДС - могу ли я возместить эти расходы и учесть их в налоге на прибыль?
3. за проживание в гостинице приложен чек ККМ и акт, оформленный на сотрудника - достаточно ли этих документов для принятия расходов по налогу на прибыль?
Заранее спасибо всем ответившим.
