Ситуация такая - мы ИП УСН, покупатель - ООО. Покупатель сделал 100% предоплату по выставленному счету. В назначении платежа так и указано - "предоплата по счету №...".
Часть продукции была отгружена в несколько этапов, с каждой партией отправлялись доки на отгружаемый товар (покупатель наши экземпляры так и не вернул), а часть так и не смогли поставить покупателю. Сейчас покупателю готовы вернуть предоплату за тот товар, который не отгрузили и он не возражает. Как это теперь грамотно оформить документально? Никакого договора с покупателем не заключали, сроки обговаривались только по тлф, возврат предоплаты тоже по телефону. Как указать в назначении платежа, на основании чего? Может быть акт какой-то нужен или письмо от покупателя? Сорри за нубские вопросы, но ответа так и не нашел.
Сообщение от ombra94
