С/ф на аванс

[Аноним]

Ни разу не приходилось работать с счет-фактурами на аванс. Очень прошу, помогите...висят в ОСВ большие авансовые суммы на конец года от покупателей и мы перечисляли поставщику..

1. С/ф на аванс поставщику:как ее правильно сформировать? на основании какого документа? как отразить в книге продаж? должен ли закрыться поставщик в ноль в ОСВ?

2. С/ф авансовый от покупателя: как мы ее должны отразить в УПП 8.2? на основании какого документа? как отразить в книге покупок? должен ли закрыться покупатель в ноль в ОСВ?

[Январь]

С/ф на аванс поставщику:как ее правильно сформировать?

А вы его получили? И почему в книге продаж? В книге покупок вычеты отображаются

И что вы имеете ввиду по "закрыться в ноль в ОСВ"?

[Elua]

1. Если получен авансовый с/ф от поставщика:
-Покупка/Ведение книги покупок/Счет-фактура полученный/Добавить/Основание - списание с р/сч №п/п, дата/Далее заполняете реквизиты с/ф поставщика.
При формирование книги покупок данная с/ф пойдет к вычету, а как только товар/услуга будет оприходована - данная счет-фактура отразится в книге продаж, а в книгу покупок пойдет нормальный (не авансовый) счет-фактура.
2. Авансы от покупателей:
- Продажи/Ведение книги продаж/Регистрация с/ф на аванс/Заполнить/Выполнить. Программа выпишет авансовые с/ф, кот. отразятся в книге продаж.
Как только товар/услуга будут отгружены, в книгу покупок пойдет авансовый счет/фактура, а в книге продаж отразится с/ф с реализации!