 |
Мы оказали услугу (ремонт приборов) казахстанской организации, счет выставили с НДС 0%, но потом выяснили, что эта услуга не попадает под 0% и в актах указали в т.ч. НДС 18%, есть подписанный акт с НДС. Не знаю с этим связано или нет, но эта организация оплатила нам счет за минусом 20%. С их слов они уплатили налог на прибыль 20% согласно законодательства Казахстана. Правы ли они? Что это за законодательство? По экспорту товара мы ни с чем подобным не сталкивались.
Вполне вероятно. Налог на доходы от источника в РФ. Что за услуга то?Правы ли они?
У них тоже есть НПА по налогамЧто это за законодательство?
И не столкнетесь, при реализации товара нет источника получения дохода на территории другого государства.По экспорту товара мы ни с чем подобным не сталкивались.
Рубикола, поищите "Корпоративный подоходный налог". На клерке о нем уже много писали.
В двух словах, казахи выступают, как налог. агенты по своему НК. они обязаны в момент выплаты вам денЮх удержать и перечислить в свой бюджет КПН (20%), а потом уже вы, заполняете определенной формы Заявление и требуете от налоргов РК вернуть эти деньги, т.к. между РФ и РК действует конвенция об избежании двойного налогообложения.
Услуга - техобслуживание и ремонт приборов.
То есть это получается удержанную сумму мы в расходы себе поставить должны? Взаиморасчеты ведь не закроются, подписан акт на сумму 26000 руб., а оплата - 20800 руб.
Спасибо, пойду искать
никаких расходов, а расчеты закроются, потом, когда вам казахские налорги деньги перечислят.Сообщение от Рубикола
только они перечисляют криво, по текущему курсу тенге/рубль (доллар). а у тебя потом проблемы с валютным контролем, т.к. по-факту, из-за разницы курсов, налорги перечислили на 3 коп. больше, чем незакрытый паспорт сделки...
Слава богу паспорт у них не оформлен при такой сумме...хотя это может быть и часть договора...
Пральна, дебиторка будет висеть.Взаиморасчеты ведь не закроются
ОФ. Мне валютный контроль сбера весь мозг съел с этой переплатой. Говорят-"отправляйте обратно лишние деньги" (порядка 10 тыс. руб.). Я им "Куда? в бюджет РК?". Звоню в налоговый комитет РК - "дайте реквизиты, кудЫ вам бабки вернуть". Они долго смейлисьи со словами "Мы патриоты своей страны и от ненужных денег не отказываемся" предоставляют реквизиты.....только без всяких банков-корреспондентов. Ну и что мне с этими реквизитами делать....А других они не знают. Вот все и зависло.
Ну ты молодец!Звоню в налоговый комитет РК
Местного УФК в казахском банке? А как наш банк проводит такой платеж или это по определению невозможно сделать?предоставляют реквизиты.
Так я еще нашла на сайте НК РК справочник всей налоговой, которая нам деньги возвращает, со всем ФИО, эл. почтами и должностями. Вот и домагиваюсь, а иначе денег с этих казахов фик увидешь.Ну ты молодец!
Местного УФК в казахском банке? А как наш банк проводит такой платеж или это по определению невозможно сделать?
Да, реквизиты дали местного УФК. Банк сказал, что без проблем проведет, если письмо сопроводителное напишем, что возвращаем переплату по данному ПС в результате такого-то перечисления.
Ну кое что прояснилось... Правда как я поняла не должны были с нас ничего удерживать, так как у нас нет постоянного учреждение (представительства), или я что-то не так понимаю...
А форму заявления для возврата где можно найти?
А, нет! Так как у нас нет постоянного учреждения (представительства) в Казахстане, нет основания удерживать налог и поэтому по заявлению его нам должны вернуть. Так?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием