СПисывать убытки или нет, решать Вам. Это право, а не обязанность
 |
СПисывать убытки или нет, решать Вам. Это право, а не обязанность
Нет, это-то я понял, но вот ежели я в этом году не покажу убытки в декларации а покажу и буду списывать их только в следующем году, налоговая не придерется, что мол в прошлом году не показывал, а теперь поздно?Сообщение от Над.К
Вы имеете право учитывать убыток в течение 10 лет с момента его возникновения
Andyko,
подскажите, пожалуйста, где на сайте можно КБК найти?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko,
Спасибо за ссылку. Получается, КБК за 4 квартал по УСН тот же, что и за предыдущие кварталы 2011г.
конечно
Над.К,
и декларация не прошивается? Смотрю по предыдущим, не прошиты. Прошита только КУДиР.
Над.К,
Можно еще вопрос по налогу? за 9 месяцев 2011г сумма налога получается 13272 руб, в 4-м квартале деятельность уже не велась, сумма выплат в ПФ - 9773 руб. За 3 квартал налог не перечисляла (доход 52000 руб, сумма налога 3120 руб). Годовой налог получается: 3120/2=1560 руб (учитывая, что уменьшать налог можно только наполовину, а сумма выплат в ПФ явно больше). Правильно или нет?
У меня получается так:
1 квартал: 6714 руб
полугодие: 10152 руб
девять месяцев: 13272 руб
строка 210: 221200
240: 221200
260: 13272
280: 6636 (13272/2)
По логике, учитывая, что деятельность в 4 квартале уже не велась, а налог за 3 квартал я не платила, то в строке 060 должна быть сумма налога за 3 квартал: 3120 руб. В строке 070 тогда что писать? 1560 руб (3120/2), учитывая выплаты в ПФ? Тогда какой смысл в строке 280? И какую сумму в ней указывать?
Заблудилась в трех соснах.
Salna, какая прошивка? Вы порядок заполнения читали? Запрещено портить листы. Даже степлер не стоит применять
В декларации указываются начисленные суммы, что Вы там платили или не платили, никак в декларации не учитывается. Налоговая и так в курсе Ваших уплат налога. Формула у строки 060 есть? Ну так по ней и считайте. А налога за 3 квартал не бывает, потому что нет такого отчетного периода при УСН.
И не очень понятно, когда Вы уплатили взносы в ПФ. В 4 квартале что ли?
Над.К,
Формула есть, у меня получается так:
060: 13272-6636-13272= - 6636
070: 13272-(13272-6636)= 6636
В августе официально прекратила деятельность в кач-ве ИП, в сентябре уплатила взносы в ПФ.
Последний раз редактировалось Salna; 01.05.2012 в 18:16.
Ну раз минус в строке 060, значит заполняется строка 070, а в 060 ставится прочерк.
Да очень просто не бывает. Бывает налог за 9 месяцев. Разница очень значительная
Ну когда отдали-то? В 4 квартале или раньше?
Над.К,
раньше, в сентябре.
Над.К,
т.е. платить я ничего не должна, если в строке 060 прочерк?
Значит строка 050 - 6636, в стр. 060 и 070 прочерки
За год Вы должны всего уплатить налога 6636, скольку Вы уплатили, я не знаю.
Над.К,
полугодие: 10152 руб - это уплатила. Т.е. у меня еще и переплата?
не поняла почему в строке 050 - 6636. За 9 мес. по нарастающим итогам - 13272.
Да
Ну так Вы взносы уплатили в сентябре. Имеете право уменьшить авансовые платежи на взносы
Над.К,
Отличная новость!
Спасибо большое за помощь!
Я недавно открыла ИП на УСН, но по факту планировалась деятельность по ЕНВД. Пока деятельность нулевая.
В общем я не успеваю сегодня сдать на заверение книгу расходов и доходов. Мне потом налоговая откажет ее заверят?
Добрый день!
Тут уже несколько раз выкладывались ссылки по КБК, но подтвердите пожалуйста: УСН доход-расход КБК 182 1 05 01021 01 1000 110 ? Очень боюсь ошибиться
Наташа 1974, ну откажется и откажется. Не страшно
Над.К, спасибо!
Добрый день, подскажите, пожалуйста, что с отчетами в Росстат для ИП? Что-то нужно было сдавать? В первом посте они не указаны, по почте мне ничего не приходило, надеюсь, в этом году ничего не сдается
Заранее благодарю.
Здравствуйте! Я - ИП на УСН 6% без работников.
Декларация за 2011 год:
1 кв. - 1256 руб. (АП заплачен 23.04.2011)
полугодие - 3374 руб. (АП заплачен 15.07.2011)
9 мес. - 4154 руб. (АП заплачен 15.09.2011 в размере 300 руб., вместо 780 руб. исчисленных)
Налог с дохода за 4 кв. составляет 576 руб.
1-ая ситуация. За 9 мес. в 2011 году я ошибся со сроками и оплатил авансовый платеж раньше окончания 9 месяцев (а именно, 15 сентября 2011). 29 сентября через р/с прошел доход, налог с него равен 480 руб. До сих пор я его не оплатил. 1) Правильно ли я понимаю, что должен оплатить пеню за неполную выплату авансового платежа, при этом пеня исчисляется с невыплаченной суммы (мой расчет исходя из того, что СР до 25.12.11 равна 8,25%, с 26.12.11 - 8%: 480 руб. * 8,25 * 61 день + 480 руб. * 8 * 130 дней)? 2) Должен ли я дополнительно платить штраф за неполную выплату авансового платежа?
2-ая ситуация. Страховые взносы за весь год единовременно оплатил 30 декабря 2011. При составлении налоговой декларации за 2011 могу ли я вычесть не больше 50% от а) суммы налога с дохода, полученного в период с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2011 года, б) суммы авансовых платежей + налога за год, т.е. 4730 руб./2 = 2365 руб., и, таким образом, не платить налог за год (576 руб.) и недостачу авансового платежа за 9 мес. (недостача = 480 руб.)? В любом случае, могу ли я делать вычет в случае просрочки сдачи декларации (2 мая был последний день), просрочки уплаты налога за 2011 год (2 мая был последний день), неполной выплаты авансового платежа за 9 мес. в 2011 году?
1. Пени Вам потом сама налоговая посчитает, Вы декларацию правильно сдайте. Штрафов за недоплату авансовых платежей не бывает
2. Нет налога за 4 квартал. Не бывает его. Бывает налог за год. Вот его Вы и имеете право уменьшить на взносы, не более чем 50% от начисленного налога
да
Добрый день, помогите, пож-та, разобраться. Знаю, что просрочила отчетность, но в ближайшее время сдам. Кстати, какой за это штраф?
Итак, вопрос: в строке 070 у меня сумму 15266 руб. Правильно я понимаю, что в строке 060 - я ничего не ставлю?
И у меня получилась переплата (тк авансовые за 3 мес и 6 мес были большие, а ПФ я уплатила только в декабре). Налог за год у меня 900 руб и за 3 мес 2012 - тоже небольшой, мне просто их не платить? в виду этой переплаты? И мне теперь не платить налоги пока эта сумма переплаты не израсходуется? или как поступить? Нужно ли как-то уведомлять налоговую, что я не плачу налоги в связи с переплатой?
Спасибо за внимание и ответ!
прочерк ставите
Надо сначала убедиться, что переплата есть. А то вдруг у Вас какие-нибудь недоимки висели и переплата ушла на их покрытие? Надо взять распечатку лицевого счета налогоплательщика и сверить данные
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
