Тема: Про 2-НДФЛ за 2011 год

Сообщение от Генук

т.е. Вы не смогли ноль удержать?

Ноль я удержать могу. Но программа проверки отчетности ругается, ей не нравиться что ничего не было перечислено
в закладке "Справка(1)" с признаком 1 в пункте 5.5 начиная с 2011 года необходимо уточнить сумму налога перечисленная,она должна быть заполнена

у Вас есть а/м?
знаки бывают запрещающие, а бывают и предупреждающие... на всякий случай...

Сообщение от Генук

у Вас есть а/м?
знаки бывают запрещающие, а бывают и предупреждающие... на всякий случай...

Т.е. не дергаться и ставить признак 1?

Сообщение от Bucom

Переплат НДФЛ ныне не бывает:

Думаю, вы не поняли, об чем спросил Kazna.
Перечислено ровно то, что удержано из дохода ФЛ.
А переплата потому, что налог удержанный (и перечисленный) больше начисленного.
Возможные причины этого:
1) неправильное применение (не применение) налоговых вычетов, поздно обнаруженное;
2) исправление ошибок расчета НДФЛ.
В справке 2-НДФЛ сумма переплаты будет в п.5.6.

Сообщение от Винокурова Юлия

формировала справки в 1с7 предприятие

может лучше у 1с спросить? может какого обновления не хватает или еще чего, формат файла ведь изменился

подскажите, я выплачивала дивиденды не резиденту, на него тоже справку подавать?! перечисленную сумму не погу отразить в журнале, 10% ставки нет

присоединяюсь к уже заданному вопросу
Если мы выплатили вознаграждение по агентскому договору с физ.лицом, но не вычли сумму НДФЛ с его вознаграждения,
нужно ли мне стучать на него 31.01.2012?спасибо!!!!!!

Сообщение от Королева

там в справочной информации что ли не прописан процесс?

не нашла

Подскажите пож., как правильно пересчитать НДФЛ за 2011 год? У нас сотрудник у которого 3 детей и вычет был 3*1000=3000, а сейчас получается 1000+1000+3000=5000, т.е мы ему должны?

Сообщение от булатова

Думаю, вы не поняли, об чем спросил Kazna.

Думаю, Вы не поняли, об чем спросил Kazna:

Сообщение от Kazna

У нас переплата (на всякий случай (под премию) оплатили больше)...Удержали всё правильно, а перечислили?

Сообщение от saigak

да, должны вернуть переудержаное.

Я понимаю, что мы должны вернуть, т.е я переформировываю все за 2011 год и у меня выходит, что с г-на ХХХ я удержала и заплатила НДФЛ в налоговую больше чем положено. Меня интересует как на практике я могу ему вернуть эти деньги и как формировать 2НДФЛ в налоговую?

saigak, у меня ситуация как у Дождика. Как можно поставить, что удержано правильно, если по году переплата в ИФНС? У меня будет по строке 5.6 "переплата налога, излишне удержанная налог.агентом" в размере 1300. Могу ли я январем 2012 года недоплатить в бюджет эти 1300, и вернуть их физлицу? Или обязательно подавать заявление на возврат НДФЛ? У меня сумма маленькая, не хочется ждать возврата от ИФНС.

Сообщение от saigak

нет связи, ну заплатила организация из своих средств в бюджет..

Тогда по строкам 5.3 "сумма налога исчисленная", 5.4 "сумма налога удержанная" и 5.5 "сумма налога перечисленная" должна стоять одна и таже сумма правильно начисленного НДФЛ?
А ничего, что с суммой реальных платежей не бьется? И разница нигде не будет отражена?

Сообщение от saigak

Дождик, обычно возвращают в зарплату за декабрь.


формируете как-будто все удержано правильно.

Спасибо

Вы знаете, может я просто не вижу где в программе "Налогоплательщик" (не ЮЛ, а просто) можно сохранить в экселе и вообще просто сохранить справки например в "Мои документы"

а подскажите, в Н. ЮЛ я смогу выгрузить в эселе к себе на компьютер 2-НДФЛ?

Сообщение от saigak

переплата по НДФЛ в бюджет вылезет на 68.

это понятно,
в форме 2НДФЛ переплату нигде не надо показывать?
тогда я за 2012год уплачу НДФЛ на 1300 (сумма переплаты, которая будет на 68) меньше. И в декларации 2НДФЛ за 2012 год вылезет недоплата. Там же нет входящего сальдо на начало года.