Про 2-НДФЛ за 2011 год

[matucha]

т.е. Вы не смогли ноль удержать?

Ноль я удержать могу. Но программа проверки отчетности ругается, ей не нравиться что ничего не было перечислено
в закладке "Справка(1)" с признаком 1 в пункте 5.5 начиная с 2011 года необходимо уточнить сумму налога перечисленная,она должна быть заполнена

[Генук]

у Вас есть а/м?
знаки бывают запрещающие, а бывают и предупреждающие... на всякий случай...

[matucha]

у Вас есть а/м?
знаки бывают запрещающие, а бывают и предупреждающие... на всякий случай...

Т.е. не дергаться и ставить признак 1?

[булатова]

Переплат НДФЛ ныне не бывает:

Думаю, вы не поняли, об чем спросил Kazna.
Перечислено ровно то, что удержано из дохода ФЛ.
А переплата потому, что налог удержанный (и перечисленный) больше начисленного.
Возможные причины этого:
1) неправильное применение (не применение) налоговых вычетов, поздно обнаруженное;
2) исправление ошибок расчета НДФЛ.
В справке 2-НДФЛ сумма переплаты будет в п.5.6.

[Винокурова Юлия]

Документ 4 (справка № 4) Мерсияпов,Алексей,Ильясович
Элемент: СведДох/НалВычССИ/ПредВычССИ[position()=2]/@КодВычет
Значение: '114'
Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки

формировала справки в 1с7 предприятие. при проверке вот какая ошибка, не пойму что не так
через бухсофт проверяю

[svsan]

формировала справки в 1с7 предприятие

может лучше у 1с спросить? может какого обновления не хватает или еще чего, формат файла ведь изменился

[Винокурова Юлия]

подскажите, я выплачивала дивиденды не резиденту, на него тоже справку подавать?! перечисленную сумму не погу отразить в журнале, 10% ставки нет

[Aisha1]

присоединяюсь к уже заданному вопросу
Если мы выплатили вознаграждение по агентскому договору с физ.лицом, но не вычли сумму НДФЛ с его вознаграждения,
нужно ли мне стучать на него 31.01.2012?спасибо!!!!!!

[ТБУХ]

там в справочной информации что ли не прописан процесс?

не нашла

[saigak]

Если мы выплатили вознаграждение по агентскому договору с физ.лицом, но не вычли сумму НДФЛ с его вознаграждения,
нужно ли мне стучать на него 31.01.2012?

нужно

[Дождик]

Подскажите пож., как правильно пересчитать НДФЛ за 2011 год? У нас сотрудник у которого 3 детей и вычет был 3*1000=3000, а сейчас получается 1000+1000+3000=5000, т.е мы ему должны?

[saigak]

т.е мы ему должны

да, должны вернуть переудержаное.

[Bucom]

Думаю, вы не поняли, об чем спросил Kazna.

Думаю, Вы не поняли, об чем спросил Kazna:

У нас переплата (на всякий случай (под премию) оплатили больше)...Удержали всё правильно, а перечислили?

[Bucom]

Если мы выплатили вознаграждение по агентскому договору с физ.лицом, но не вычли сумму НДФЛ с его вознаграждения,
нужно ли мне стучать на него 31.01.2012?

Есть время исправить взносом физлица в кассу неудержанного (при необходимости - доплатить в бюджет и будут пени) и иметь реальную картинку для своей "чистоты".

[lubezniy]

Документ 4 (справка № 4) Мерсияпов,Алексей,Ильясович
Элемент: СведДох/НалВычССИ/ПредВычССИ[position()=2]/@КодВычет
Значение: '114'
Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки

формировала справки в 1с7 предприятие. при проверке вот какая ошибка, не пойму что не так
через бухсофт проверяю

На сайте? Насколько я помню, там правили эту ошибку.

[Дождик]

да, должны вернуть переудержаное.

Я понимаю, что мы должны вернуть, т.е я переформировываю все за 2011 год и у меня выходит, что с г-на ХХХ я удержала и заплатила НДФЛ в налоговую больше чем положено. Меня интересует как на практике я могу ему вернуть эти деньги и как формировать 2НДФЛ в налоговую?

[saigak]

Дождик, обычно возвращают в зарплату за декабрь.

как формировать 2НДФЛ в налоговую

формируете как-будто все удержано правильно.

[JaSveta]

saigak, у меня ситуация как у Дождика. Как можно поставить, что удержано правильно, если по году переплата в ИФНС? У меня будет по строке 5.6 "переплата налога, излишне удержанная налог.агентом" в размере 1300. Могу ли я январем 2012 года недоплатить в бюджет эти 1300, и вернуть их физлицу? Или обязательно подавать заявление на возврат НДФЛ? У меня сумма маленькая, не хочется ждать возврата от ИФНС.

[saigak]

Могу ли я январем 2012 года недоплатить в бюджет эти 1300, и вернуть их физлицу?

можете, но физлицу вернуть декабрем.

Как можно поставить, что удержано правильно, если по году переплата в ИФНС?

нет связи, ну заплатила организация из своих средств в бюджет...

У меня будет по строке 5.6 "переплата налога, излишне удержанная налог.агентом" в размере 1300.

как только так в справке поставите - сами вернуть уже не сможете, и работнику придется самому идти в налоговую, подавать 3-НДФЛ и налоговая уже будет ему возмещать. Представляю, сколько нового вы от него узнаете о себе....

[JaSveta]

нет связи, ну заплатила организация из своих средств в бюджет..

Тогда по строкам 5.3 "сумма налога исчисленная", 5.4 "сумма налога удержанная" и 5.5 "сумма налога перечисленная" должна стоять одна и таже сумма правильно начисленного НДФЛ?
А ничего, что с суммой реальных платежей не бьется? И разница нигде не будет отражена?

[Дождик]

Дождик, обычно возвращают в зарплату за декабрь.


формируете как-будто все удержано правильно.

Спасибо

[saigak]

И разница нигде не будет отражена?

если вернете зарплаттой за декабрь, то нигде. а если останется на 2012, то на 70.
переплата по НДФЛ в бюджет вылезет на 68.

[ARNO]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать новый реестр к справкам 2-НДФЛ, в программе он формируется только после того как распечатаешь справки и самое главное сохранить справки и реестр в экселе нет возможности в "Налогоплательщики", а мне надо по электронной почте отправить все это для сдачи в налоговую (нахожусь в другом городе), как быть, где скачать? Заранее благодарю за ответ.

[saigak]

ARNO, а зачем вам эксель? выгружаете справки из налогоплательщика в эксель (справки он дает выгрузить), выгружаете файл, реестр открывается в ворде, там его правите - удаляете название файла (если сдаваться будет на бумаге) и отправляете.
или формируете файл, отправляете его по эл\почте + файл с реестром в ворде.

[ARNO]

Вы знаете, может я просто не вижу где в программе "Налогоплательщик" (не ЮЛ, а просто) можно сохранить в экселе и вообще просто сохранить справки например в "Мои документы"

[saigak]

а-а-а, я делала в "Н.ЮЛ" 4.28.1. тогда не знаю.

[ARNO]

а подскажите, в Н. ЮЛ я смогу выгрузить в эселе к себе на компьютер 2-НДФЛ?

[saigak]

да, только сейчас попробовала-выгружает.

[JaSveta]

переплата по НДФЛ в бюджет вылезет на 68.

это понятно,
в форме 2НДФЛ переплату нигде не надо показывать?
тогда я за 2012год уплачу НДФЛ на 1300 (сумма переплаты, которая будет на 68) меньше. И в декларации 2НДФЛ за 2012 год вылезет недоплата. Там же нет входящего сальдо на начало года.

[saigak]

в форме 2НДФЛ переплату нигде не надо показывать?

нет

тогда я за 2012год уплачу НДФЛ на 1300 (сумма переплаты, которая будет на 68) меньше.

да

в декларации 2НДФЛ за 2012 год вылезет недоплата

а есть декларация по НДФЛ? где она там вылезет?