Помогите пожалуйста опытные бухгалтера, может у кого-нибудь была такая ситуация:
в конце 2010г.была допущена ошибка при оплате больничного (за счет ФСС заплатили больше, за счет предприятия меньше), в январе 2011г. делаем корректировку: д-т 130211 к-т 120113 сумма +, д-т 130261 к-т 120113 сумма "-". Как поступить дальше не знаю, понимаю что нужно отразить наверно на 40130?
И еще одна проблема, если сверять кассовые выплаты в ф.127 по году КОСГУ 211, то они как раз не идут на сумму справки (т.к.справка попала в д-т сч 130211)
