Как закрыть 25 счет при отсутствии базы распределения

[Andrey_R]

1С 8.2 Базовая. Имеется поступление Услуг, списываю на 25 счет - Общепроизводственные расходы (подразделение - Производство, статья затрат - Расходы по основной деятельности). База распределения общая для всех косвенных - Объём выпуска. Однако в данном месяце производство и выпуск продукции не осуществлялись и 1С оставляет сальдо на 25 счете. Как быть в такой ситуации и закрыть счет? Спасибо.

[ZloiBuhgalter]

Руками.
Либо отражать его на 20ке в качестве незавершенки.

[Andrey_R]

Руками.
Либо отражать его на 20ке в качестве незавершенки.

На какой счет руками закрыть ?

[ZloiBuhgalter]

А куда он у вас закрывается когда ЕСТЬ БАЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ?

[Andrey_R]

на 20, когда есть производство

[Andrey_R]

В документе поступление товаров/усдуг установил счет учета 20.01, а Субконто - Услуги (вместо конкретной группы продукции) - верно ли это ?, закрытие месяца при этом в полном объеме списала эти расходы на 90.02.1 (как Корректировка выпуска продукции (услуг)).

[ZloiBuhgalter]

Ну и всё.
Чего ещё хотели?

[Andrey_R]

Смущает субконото Услуги, т.к. мы услуги производственного характера не оказываем. а я так понимаю указываемое субконтно - вид нашей продукции, на которую начисляется дополнительная себестоимость.

[ZloiBuhgalter]

"а я так понимаю указываемое субконтно - вид нашей продукции"

Правильно понимаете.

[ironiya98]

У меня почти такая же ситуация, только в моём случае 20 счёта точно не будет, так как фирма готовиться к закрытию, производства уже нет,и выручки по сч 90 тоже, а как быть с 26 счётом, постоянно указывать его как незавершёнка, у нас в УП указано, что базой распределения является выручка или можно как то по-другому, так как реализация у нас одна всё таки пройдёт , но это продажа О.С и это счёт 91. Как правильно списать расходы ,подскажите?

[ZloiBuhgalter]

Все такие затраты отражать на 91 счёте