Добрый день!
Покупатель вернул товар. С ним был договор комиссии. Возврат был по ТН, т.е. без с/ф. Как сказал покупатель при возврате они и не делают с/ф. в программе и не вводила с/ф, и поэтому сумма НДС теперь повисла по Дт 19,03. что делать? по идее он должен закрыться?
помогите разобраться
Так покупатель или комиссионер вернул?Покупатель вернул товар. С ним был договор комиссии.
Комиссионер.
Упс... а откуда при расчетах с комиссионером НДС вообще взялся?
Best regards, Михаил
ну как откуда?
при реализации делаю ТН только она соответственно с НДС.
при возврате ТН тоже с НДС. вот он и выделился и повис при возврате, т.к. с/ф нет....может я возврат как-то не так провожу....
Кому? Комиссионеру?при реализации делаю ТН только она соответственно с НДС.
Best regards, Михаил
да комиссионеру....
проводки можете написАть?
Best regards, Михаил
при реализации
Д 45,01 К 41,01
Д 76ОТ К 68,02
при отчете комиссионера
Д 90,02 К 45,01
Д 62,01 К 90,01
Д 90,03 К 68,02
Д 60,01 К 62,01
Д 44,01 К 60,01
Д 19,04 К 60,01
а при возврате провожу обычным поступлением
Д 41,01 К 60,01
Д 19,03 К 60,01
и этот 19,03 и висит т.к. нет с/ф при возврате
1. Это не "реализация", а передача комиссионеру.при реализации
Д 76ОТ К 68,02
2. Эта проводка лишняя. НДС исчисляется при реализации (отчет комиссионера)
http://mvf.klerk.ru/hoz/tov13.htm
Best regards, Михаил
Д76 К 68
мне ее формирует программа, это ошибка?
как ее убрать ручной корркторовкой тогда?
Да.это ошибка?
Best regards, Михаил
Дак а в итоге что делать со счетом 19,03? сумма-то висит...
как ее убрать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
