возврат товара

[ollba]

помогите чайнику:
получили товар:
Д 41.4 К 60.1 на сумму 58410 (80 ед.)
отгрузили товар ООО "Ромашке":
Д 90.2.1 К 41.4 на сумму 58410 (80 ед.)

Оказалось, что отгрузили по факту намного меньше, чем по документам (это было в марте месяце).
В августе получаю накладную на отгрузку от ООО "Ромашка" на сумму 52510 (на 60 ед.), это типа они нам вернули недостачу (возврат товара).
Какие проводки надо сделать:
делаю поступление товара: Д 41.4 К 60.1 на сумму 52510.

Но на 90.2.1 все равно остается сумма 58410.
Я что-то не так делаю?

[Kostalena]

Здравствуйте. Возврат товара надо отразить обратной проводкой Дт 41 Кт 90, а не Дт 41 Кт 60

[ollba]

а счет-фактуру они должны мне выписать?

[Тоня]

это типа они нам вернули недостачу (возврат товара).

Как можно обратно реализовать то, чего в природе нет? Вы же недопоставили. Фактически принятое кол-во Ромашка где-то зафиксировала (в накладной, акте)? Или тупо подписали накладную и сейчас возвращают воздух?

[ollba]

вот и хочу знать - что делать. Мы не торговая организация. Отгрузили по взаимозачету, почему меньше - не знаю, я тогда здесь не работала. Они нам выписали свою накладную. Наша у нас ткже есть подписанна.