Прошу помощи т.к. 100 лет не работала в ВЭД.
Мы заключитили контракт с организацией нерезедентом (Германия) на техническое обслуживание станков. Нерезедент я так поняла, потому, что счета все в германии, хотя представительство в России есть.
Должнали я выполнять роль налогового агента по НДС? .
Откуда знаете?хотя представительство в России есть.
Станки в РФ?на техническое обслуживание станков.
мы с ними общаемся, т.е есть есть какие-то люди которые сидят здесь и за нас общаются с Германией.Откуда знаете?
Да на нашем заводе.Станки в РФ?
Таких якобы "представительств" у нас мильон. В контракте с немцами они как-то фигурируют?т.е есть есть какие-то люди
нет все с немцами, про РФ не слова в конракте.Таких якобы "представительств" у нас мильон. В контракте с немцами они как-то фигурируют?
В котракте написано, что они командируют своего представителя, для инспекции тех. состояния, проверке устоновленного ПО на стотанке, обучение операторов и т.д.
Ой, начиталась и совсем запуталась, помогите пожалуйста.
Предмет договора
«Продавец продал, а покупатель купил услуги по ремонту и монтажу оборудования, обучению и консультации персонала»
Условия платежа
«Покупатель производит платеж в размере 7900 евро авансом до чч.мм.гг»
Я так понимаю, что НДС мне нужно накрутить с верху 7900*18%=1422 евро
Проводки
Д20 к.60-7900
Д19 К60-1422
Д60 К 68-1422
Д 60 К 52-7900
Д 68 К51- 1422
Нужно ли сумму НДС прописать в контракте?
Я перечисляю контрагенту 7900??? Без минус НДС???
Это смотря что в контракте написаноЯ перечисляю контрагенту 7900??? Без минус НДС???Если не оговорено, что покупатель удерживает агентский НДС при оплате услуг, поставщик скорее всего захочет увидеть 7900. Агентский придется платить из собственного кармана.
вот прям так и написанноЭто смотря что в контракте написано
2. Цена и общая стоимость Контракта
Общая стоимость Контракта 7.912,00 €
(xxxxxxxxxx Евро)
Цены изменению не подлежат. Цены понимаются на
месте производственной площадке Покупателя,
включая дорожные расходы.
т.е 7912*18%
Я его потом к вычету предъявлю?
Или мне лучше договор переделать пока не поздно. Посоветуйте как лучше.
Да.Я его потом к вычету предъявлю?
Подскажите пожалуйста, надеюсь мой вопрос здесь в тему. Уплатили аванс 50% иностранному поставщику за услуги 05.06.12, исчислили НДС с этого аванса и оплатили в бюджет. Остальные 50% поставщику оплатим только в июле по выставлению акта с их стороны. Могу ли я принять к вычету во 2 квартале этот агентский НДС? И каким числом должна себе счет фактуру выставиь? Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста,уже "голову сломала".Мы изготавливаем оборудование на територии РФ отправляем его в Казахстан.Там монтируем своими силами и с привлечением Украинской компании.Договор субподряда,или какой?НДС мы за них платим,как правильно прописать в договоре.
Первый раз такая ситуация,запуталась совсем, помогите пожалуйста
Да.Договор субподряда
О каком НДС речь?НДС мы за них платим
я что то совсем туплю.Услуги украинской компании облагаются НДС,мы агенты или нет
Нет.
Спасибо большое,очень помогли
Касательно Германии - агент по НДС. Исчисляется и уплачивается одновременно с валютной платежкой. У нас тоже немецкий завод производит калибровку оборудования, т.е. оказывает услуги.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
