Как отобразить авансовый платеж

[dmmb]

ООО на усн доходы-расхоы.

заключен был договор на проектирование, в котором началом работ считался срок поступления Авансового платежа на расчетный счет, 30%.

Авансовый платеж поступил, в платежке обозначен как " Авансовый платеж по договору ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ года"

сейчас договор закрывается и возник спор как правильно его закрыть.

делаем акт сдачи приемки документации. в нем прописываем что
Договорная цена составляет по договору: столькото.
Общая сумма аванса, перечисленная за выполненный первый этап, составила:столькото.
Следует к перечислению с учетом выплаты аванса за выполненный первый этап сумма:столькото.

Делаем счет на остаток.
делаем счет-фактуру на остаток.

возник спор как отобразить авансовый платеж. по идее надо же было выставить тоже счет и счет-фактуру. Но они оплатили без них, поскольку подписанный договор лежал без движения пару месяцев и работа началась только когда оплатили аванс. Сейчас остаток по договору оплачен, акты подписаны. Но возник вот этот вопрос, что у них подвис аванс не прикрытый документами.

[Галина1977]

доходы-расхоы.

Какой счёт-фактура? Его вы не должны выставлять ни на аванс ни на остаток. (Ну если только написать - без НДС?). Аванс у вас был доходом прошлого года, остаток - доход этого года. Как мог "подвиснуть" - акт то вы делали на всю сумму? Или как?

[dmmb]

они плательщики ндс и им нужен был счет фактура. мы им выставили его без НДС.

договор закрыт в прошлом году. им вставили счет на оплату остатка. они его оплатили и подписали акт сдачи приемки документации.

формально их можно слать в лес, но нам с ними вроде бы еще и поработать получится

сейчас они хотят задним числом что бы им помогли документально нашей стороны аванс этот прикрыть.

в том и дело что акт был не на всю сумму. только на остаток.

они предложили сделать им счет фактуру на аванс. счет фактура на остаток по договору есть (обе без НДС). и переделать счет на всю сумму, а не на остаток как сейчас подписанно.

мы как бы готовы пойти на встречу и переделать документы. но нет понимания как же надо правильно в такой ситуации сделать. они утверждают что пару лет назад можно было авансы закрывать без документов, а сейчас нужно на все счет-фактуру и счет общий выставлять.

[Галина1977]

Как я понимаю доукментооборот - акт выполненных работ после выполнения всех услуг на общую сумму, на эту же сумму счёт-фактура без НДС (если он им нужен). На аванс - счёт и счет-фактуру на авнас (если он им нужен). Если им нужен счёт на всю сумму - сделайте, в чём проблема, раз он им нужен. Вас этот документ ни к чему не обязывает. Ещё можете сделать им счёт на оставшуюся сумму (уже до полной пачки ) Хотя если будет счёт на всю сумму - зачем им тогда счёт на аванс и на остаток? Бюрократы какие-то - ваши покупатели!!!

[dmmb]

Хотя если будет счёт на всю сумму - зачем им тогда счёт на аванс и на остаток

вот этот же вопрос и висит счас в воздухе.

сделать то не проблема.

хочу просто понять, а как должно быть правильно.

[Галина1977]

Правильно будет всяко ))) Счёт ведь ни к чему не обязывает ни вас ни их! Как они просят, так и сделайте, если они вам "дОроги"

[Над.К]

они плательщики ндс и им нужен был счет фактура. мы им выставили его без НДС.

Не нужен им счет-фактура. Просто не зачем. Так что это просто безграмотный бухгалтер у Вашего заказчика
И уж тем более не нужен счет-фактура на аванс. Мне даже интересно, а что они с ним делать-то будут?

[dmmb]

тоесть

акта сдачи-приемки, в котором прописанно сколько оплачено и сколько надо еще оплатить и к нему счета на остаток суммы - достаточно?

полную сумму по договору нигде выделять не обязательно? - делать счет на всю сумму, а они с нее оплачивают только остаток или же счета фактуры отдельно на аванс и отдельно на остаток, или один счет фактуру на всю сумму?

я что-то совсем запутался бумажек то наделать не лень, но надо понимать что делаешь, а то можно и себя подставить.

[Над.К]

акта сдачи-приемки, в котором прописанно сколько оплачено и сколько надо еще оплатить и к нему счета на остаток суммы - достаточно?

Достаточно

полную сумму по договору нигде выделять не обязательно? - делать счет на всю сумму,

Она в договоре уже есть. А счет вообще документ не обязательный
Про счет-фактуры повторить?

[dmmb]

спасибо понял все.

про счет фактуру, почитав сейчас форум, пришел к выводу что была надежда видимо что выставлю с ндс. иначе зачем так требовали настойчиво если он не нужен при упрощенке.

[ZZZhanna]

в том и дело что акт был не на всю сумму. только на остаток.

Акт должен быть на всю сумму.