Новое ООО, доходов нет, расходы есть, отчетность по НДС и прибыль

[Mariya78]

Добрый день уважаемые клерки, открыли новое юр.лицо,дата регистрации ноябрь 2011г, за декабрь были расходы по аренде и юр. услуги по открытию юр.лица, доходов нет, вопрос:

1.как сдавать декларацию по НДС??? указать НДС к вычету???? а в 1 кв 2012, когда уже пошла выручка , поставить этот НДС к вычету ???
а для налоговой может нужно к декларации положить уточняющее письмо, о том что деятельность не велась???? что в таких случаях делают, никогда не сталкивалась с этим.

2. то же самое, но по прибыли

[ZloiBuhgalter]

Всего один вопрос.

Вам нужна ПРАВДА в учёте, или "спокойствие от ФНС"?

[Mariya78]

Всего один вопрос.

Вам нужна ПРАВДА в учёте, или "спокойствие от ФНС"?

и то и другое, спокойствие в приоритете конечно, так а что налоговая камералку нам за это сразу устроит, так ведь деятельности еще нет, а две сч-ф по расходам мы им предоставим, или как быть то , акт по аренде имеет место быть в декабре

[ZloiBuhgalter]

ак а что налоговая камералку нам за это сразу устроит

Если входящий НДС больше ИСХОДЯЩЕГО - 100%
(Не вижу смысла прятать.)

Если нет выручки - потребуют перенести вычет на будущее.

Если нет прибыли - нет расходов (принцип ФНС, никоим образом не стыкующийся с законодательством.)
{Замечу, Приложение 4 к листу 2 Налоговой декларации по налогу на прибыль не зря придумали}

Делаем выводы.

[Mariya78]

Если входящий НДС больше ИСХОДЯЩЕГО - 100%
(Не вижу смысла прятать.)

Если нет выручки - потребуют перенести вычет на будущее.

Если нет прибыли - нет расходов (принцип ФНС, никоим образом не стыкующийся с законодательством.)
{Замечу, Приложение 4 к листу 2 Налоговой декларации по налогу на прибыль не зря придумали}

Делаем выводы.

т.е мне нужно провести в учете два расхода 01.01.12 ??? несмотря на то что даты в доках будут декабрьские , здесь у налоговиков не будет претензий???

[ZloiBuhgalter]

В бухучёте делаете тогда, когда положено, в налоговом - всё зависит от вас (БУДЕТЕ с ФНС бодаться (будете отражать убыток), или НЕ БУДЕТЕ (отразите в расходах потом)).

[Mariya78]

В бухучёте делаете тогда, когда положено, в налоговом - всё зависит от вас (БУДЕТЕ с ФНС бодаться (будете отражать убыток), или НЕ БУДЕТЕ (отразите в расходах потом)).

а подскажите еще по поводу сдачи бухгалтерской отчетности за 2011 г, нужно ли ее сдавать, если предприятие было зарегистрированно 25.11.2011???