Реформация баланса и счет84

[АнонимИра]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.17.1)
Документ Закрытие года не формируется проводка по реформации баланса на 84 счет. На реформацию баланса делаются проводки
99.01.1/99.01.2,
99.01.1/99.02.3,
99.01.1/99.02.4;
еще в этом же документе делаются проводки на закрытие года
90.01.1/90.09,
90.09/90.08.1,
90.09/90.03,
90.09/90.02.1,
90.01/90.09,
91.09/91.02.2,
91.09/91.02.1
И получается, что есть с-до на 84 счете за прошлые годы, и на 99.02.4 за текущий год.
Это разве правильно? Помогите, подскажите, нужно ли теперь закрывать сальдо по 99 счету на 84, или нет?

[zhenya17]

Мы 2011г. ещё не закрывали, но в прошлых периодах обязательно все субсчета 90 и 91 закрывались этим документом, а потом - 99 на 84ый. Проблем никогда не было

[Аноним]

Да, в прошлых периодах не было. А вот сейчас проводку эту не делает. Я звонила в 1 С (нас обслживает одим програмист, я ему позвонила), так он мне сказал, что теперь закрывает на 99.02.4. По моему, бред! Подскажите как должно быть. Я закрываю год, т.к. срочно нужен баланс для тендера.

[zhenya17]

Интересное кино!
У нас пока стоит релиз 1.3.12 и в нём нормальная реформация. После закрытия года собирались обновляться до 1.3.19, поэтому у меня уже есть копия базы с обновлениями до последнего релиза. Проверила на этой копии - действительно при закрытии года вместо ранешней проводки Дт99.01.1-Кт84.01 сделалась проводка Дт99.01.01-Кт99.02.04. Причём даже если перезакрывать 2010г., то проводка меняется. Спасибо большое за информацию, пошла тоже штудировать интернет/консультант и атаковать техподдержку 1С

[zhenya17]

В коде реформации баланса стоит следующее:

Если Прибыль > 0 Тогда
   Проводка.СчетКт = ?(СтруктураШапкиДокумента.Дата < '20100101',
   ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибыльПодлежащаяРаспределению,
   ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиОтПересчетаОНА_ОНО);
...

Т.е. типа если закрываем год до 2010г., то закрывается на 84, а если после - то на 99.02. И никаких комментов, почему так...
И вообще, какие ОНА и ОНО, если у нас упрощёнка

[zhenya17]

В описании изменений конфигурации 1.3.17

Документ "Закрытие года"

Ставка налога на прибыль может измениться. В этом случае результат пересчета стоимости отложенных налоговых активов и обязательств с 31.12.2010 г. относится на счет 99.02.4 "Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств". Пересчет выполняется автоматически регламентной операцией "Реформация баланса". При изменении ставки с начала года необходимо убедиться, что регламентная операция "Реформация баланса" за прошлый год выполнена после изменения ставки налога на прибыль или выполнить регламентную операцию повторно.

Потом пошарила ещё на сайте 1С и нашла, что ошибка исправлена в релизе 1.3.21:

Документ.ЗакрытиеГода
Исправлена ошибка 10095348:
В случае проведения реформации баланса, при проведении документа "Закрытие года" ошибочно формируются проводки на счет 99.04.2

Так что придётся обновиться. Кстати, на сегодняшний день запланировано появление релиза 1.3.22. В общем, скучать нам точно не придётся

[Аноним]

Сегодня целый день копала данную проблему, плюнула и написала 1 С. А они оказываются и знают