есть контрагент который перечислил аванс 3 года назад....товар ему не отгружен т.к. он закрылся.
Я сейчас делаю такие проводки:
62.2 - 91.1 - 100000 списана в доход сумма
аванса по истечении 3 лет
91.2 (непринимаемые) - 76.АВ - 15254,24 НДС ранее
начисленный с аванса списан
Так правильно?
и еще заклиняло у меня ведь сумма аванса 15254,24 не должна идти на вычет? т.е. в книге покупок она не отображается? она просто с дебета 76.АВ списывается?
Подскажите поскорей пожалуйста
Да, правильно, НДС на 91, и ни к вычету, ни для налога на прибыль его не учесть.
Январь, спасибо за помощь!!!
а еще подскажите пожалуйста
был аванс в прошлом квартале
51-62,2 -8327
76.АВ-68.2 -1270,22
в 4кв. мы аванс вернули
62.2-51 -8327
чтоб НДС восстановить нужна такая проводка ?
68.2-76.АВ - 1270,22 ????
ее бухгалтерской справкой делать? или нет?
если бухгалтерской то НДС не попадает в книгу покупок...что делать чтоб попала?
ДаСообщение от Аноним
Лучше записью в книге покупок. Если у вас 1с7.7 и автоформирование записей, то снимите с этого договора галочку, сделайте запись и поставьте галочку обратно.ее бухгалтерской справкой делать? или нет?
Ага 1С 7.7
Спасибо большое!!!
Еще подскажите пожалуйста ответ на последний вопрос! и НДС мой будет готов))
Поступил аванс по договору №1 -98500
51-62,2 - 98500
76.Ав-68.2 - 15025,42
выполнена часть работ на сумму 35299
62-90 - 35299
90.3-68.2 -5384,59
68.2-76.АВ-5384,59
есть письмо что дальше работы по дог выполнятся не будут т.е остаток аванса в сумме 63201 нужно отнести по двум другим договорам :
62.2 -62.1 - 43077,74 за выпол работы по дог.№2
62.2-62.1 - 20123,26 аванс по дог №3
вопрос у меня такой...какими проводками перенести НДС чтоб за выполненные работы по дог №2 НДС пошел в зачет и попал в книгу покупок. Подскажите пожалуйста. Уже голова кругом(
Если это с аванса на аванс, то 62.2 - 62.2 наверно?62.2-62.1 - 20123,26 аванс по дог №3
Документ корректировка задолженности сделали? Автоматически вычет на формируется после этого?какими проводками перенести НДС чтоб за выполненные работы по дог №2 НДС пошел в зачет и попал в книгу покупок
ой да ..наверное 62.2 -62.2 дог №3
а корректировку не делала...сейчас попробую.не разу еще ее не делала
вот эти проводки нужно корректировкой?
62.2 -62.1 - 43077,74 за выпол работы по дог.№2
62.2-62.2- 20123,26 аванс по дог №3
я их бухгалтреской справкой сделала(
что то не пойму как корректировку сделать((
сделала корректировку...вычет не сформировался((
Ну я бы тогда вручную запись в книге покупок сделала (по принципу как в пятом сообщении), больше времени убить можно на поиск автоматизированного решения, чем оно того стоит.
Главное, чтоб проводка 68.2 - 76.ав сформировалась и книга
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием