Вот у меня вопрос такой. Компания была на УСН, получила по договору аванс, далее была необходимость перейти на ОСН и одновременно
поступила еще часть оплаты, через несколько месяцев будет полный расчет. Вопрос: Как учитывать НДС, с какой суммы? Если учесть что оформление договора было при УСН?
Спасибо.
Реализация когда была?
Товар не отгружен
аванс был проплачен частично при УСН и частично но не полностью при ОСНО
Если отгрузка товара у вас уже при ОСНО, то НДС со всей суммы отгрузки, и в авансах, полученных после перехода есть НДС.
Кроме того, вам бы лучше пересмотреть условия договора, потому как там написано без НДС и без изменения условий вам заказчик должен ту сумму, что уже есть в договоре + НДС
Там ситуация в следующем:
В IV квартале 2011г слетели с УСН, в III квартале 2011 получили предоплату, соответсвенно без НДС, отгрузка товара будет в марте 2012. Как учитывать НДС?
Получается что покупатель должен нам полностью сумму по старому договору + сумму НДС с полной суммы? получается нужно перезаключать договор на полную сумму + НДС?
Да. Или на старую сумму, но с НДС в том числе, это уж как договоритесь.Получается что покупатель должен нам полностью сумму по старому договору + сумму НДС с полной суммы? получается нужно перезаключать договор на полную сумму + НДС?
Неверно написала
Клиент получается не страдает, страдает компания т.к. ей придется с общей суммы платить еще и НДС, правильно поняла?
Ну кто-то из вас точно пострадает
Если компания переделает договор то клиент,если нет то компания).
Спасибо большое
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием