Тема: НДС. Сложный вопрос. А может и нет)

Вот у меня вопрос такой. Компания была на УСН, получила по договору аванс, далее была необходимость перейти на ОСН и одновременно
поступила еще часть оплаты, через несколько месяцев будет полный расчет. Вопрос: Как учитывать НДС, с какой суммы? Если учесть что оформление договора было при УСН?
Спасибо.

Реализация когда была?

Товар не отгружен

аванс был проплачен частично при УСН и частично но не полностью при ОСНО

Если отгрузка товара у вас уже при ОСНО, то НДС со всей суммы отгрузки, и в авансах, полученных после перехода есть НДС.
Кроме того, вам бы лучше пересмотреть условия договора, потому как там написано без НДС и без изменения условий вам заказчик должен ту сумму, что уже есть в договоре + НДС

Там ситуация в следующем:
В IV квартале 2011г слетели с УСН, в III квартале 2011 получили предоплату, соответсвенно без НДС, отгрузка товара будет в марте 2012. Как учитывать НДС?

Получается что покупатель должен нам полностью сумму по старому договору + сумму НДС с полной суммы? получается нужно перезаключать договор на полную сумму + НДС?

Получается что покупатель должен нам полностью сумму по старому договору + сумму НДС с полной суммы? получается нужно перезаключать договор на полную сумму + НДС?

Да. Или на старую сумму, но с НДС в том числе, это уж как договоритесь.

Неверно написала

Клиент получается не страдает, страдает компания т.к. ей придется с общей суммы платить еще и НДС, правильно поняла?

Ну кто-то из вас точно пострадает

Если компания переделает договор то клиент,если нет то компания).
Спасибо большое