Проводки при возврате денежных средств

[olia174]

Помогите правильно провести операцию.

пример: 24.12.11 оплатили по б/н авиабилеты (2 билета туда и обратно) на 9000 т.р.
приход билетов был 27.12.11 (акт,с-ф)
дт60 кр 51
дт20 кр 60
сотрудник не смог воспользоваться обратным билетом и вернул билет поставщику.
Поставщик 10.01.12 выписал акт на возврат денежных средств в сумме 3000 и деньги ещё на р\с не поступили
как мне провести этот акт 10.01.12, по каким проводкам и каким документом в 1с8 и как потом закрыть при поступлении денег от него?

[saigak]

Д76К91 на 3000 и когда деньги поступят Д51К76.
а про документы 1с не в этом разделе.можно бухсправкой сделать...ИМХО

[olia174]

Спасибо, всё сделала...