Акт взаимозачета неправильная сч-ф
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть.
Контрагент принесли акт взаимозечета, там прописаны все №счетов-фактур по которым нам отгрузили продукцию, и за которую мы должны. Нашла счет-фактуру за которую мы оплатили наличкой, позвонила этому контрагенту- они отказались переделывать акт, сказали что бы я подписала этот акт, и сделала чисто для себя какое то уведомление. я не поняла, что за уведомление, и почему они имеют право оставить все как есть,????
А Вы их можете заставить что-то изменить? Хотят и всё. Сальдо-то сходится? Что еще надо?почему они имеют право оставить все как есть,?
Best regards, Михаил
основная сумма сходится, но разве так можно??, акт взаимозачета же делается на те счета-ф по которым не было оплаты. я так понимаю. т.е. мне можно оставить как есть? а что за уведомление нужно?
Если я правильно Вас поняла, то у вас расхождения с контрагентом на сумму счет-фактуры оплаченной наличкой ??Сообщение от Аноним
Это поставка документально оформлена и подписана ?
Не нужно подписывать акт, если есть расхождения в суммах. Подписав данный акт, вы увеличиваете себе долг.
Возможно у контрагента нальные поставки в серую ...
А я думал, что продукцию отгружают по накладным.
По накладным.
Видимо счет- фактуры в взаиморасчетах удобнее для поставщика.
Интересно чем.
Кто же из знает .....)))))
Я вообще не сталкивалась со сверками только по счетам-фактурам... ) Возможно они ведут это как нибудь в экселе ..
Так же не понятно почему у автора оплата привязывается к счетам- фактурам, а не к накладным......)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
