Нулевой НДС

[milanarzamas]

Прошу подсказать, я новичок в бухучете.
ИП на ОСНО со второго квартала. Обороты смешные.
за 2 кв. НДС к возмещению (т.к. была субсидия ЦЗН и я купил на нее комп и некоторую услугу в т.ч. НДС).
за 3 кв. НДС к уплате всего 1000 руб.
за 4 кв. Поступлений не было-была отгрузка на общую сумму 35 000 руб.
Данная оплата пришла в 3-ем квартале и я сделал с/фактуру на аванс (так прям и указал.) В декларации за 3-й кв. ее принял к зачету. Но не знаю что делать со с/ф по 4 кв на отгрузку 35000 руб. Их пять с наименованием товара поименно. Эти же с/ф я и выставлял покупателю. А первую, ту что на аванс-не выставлял. В декларации за 4 кв. указал везде прочерки на листе 1.
Что мне за это будет?

[Январь]

Вы аванс 35000 получили в 3 квартале? НДС с этого аванса начислили или нет?

[saigak]

в 4 кв вы должны поставить в декларацию НДС с отгрузки с 35000 (повторно, т.к. аванс закрылся отгрузкой) и в зачет поставить НДС с аванса (тоже с 35000).Т.о. НДС к платежу у вас не будет.
Ничего особенного не должно быть, т.к. занижения налога к платежу у вас нет.
В организации я бы подала уточненку, т.к. эта сумма обычно "бъется" с выручкой по форме о прибылях и убытках и декларацией по прибыли, но у ИП их нет.

В декларации за 3-й кв. ее принял к зачету

почему к зачету - она у вас явно к платежу