Налог на прибыль SOS!

[skolyko]

Добрый день! очень нужна помощь: Сделала уточненки по налогу на прибыль в общем ситуация такая: 0 расчет за 6 мес 2010 налог был к уплате 10745 расчет 1 к уплате 11179 я доначислила 434 руб. Декл.за 9 мес 0 расчет = +9967, расчет 1= к уменьшению -1135, 0 расчет год 2010 = +793, расчет 1 = к уменьшению -9515. Вопрос в том правильно ли я в базе отразила данные изменения. на уменьшение сделала проводку с минусом -1135 за 9 мес. 2010, -9515 за год 2010.

[Январь]

Посмотрите, сколько итого у вас начислено налога и сколько надо. Если совпало, то правильно

[skolyko]

Еще вопросик по прибыли? нужно ли в базе начислять авансовые платежи? если да то как их потом списывать?

[Январь]

нужно ли в базе начислять авансовые платежи?

По желанию

если да то как их потом списывать?

Их не списывать, их платить надо
А потом налог за квартал начислять с учетом уже начисленных авансов

[skolyko]

По желанию

Их не списывать, их платить надо
А потом налог за квартал начислять с учетом уже начисленных авансов

в общем у нас переплата по прибыли поэтому мы не платим, взяла в налоговой сверку смотрю там начислен налог и ав. платежи, оплат у нас нет и по их акту получается что было сальдо 140 т.р на начало потом налог нач 16тр потом аванс 5,5 потом налог 10тр потом еще 3 раза аванс по 3т.р и с-до на конец 99 т.р.

а у меня в базе с-до 140 тр потом налог начислен 16тр и налог начислен 10т.р и с-до на конец 114 тр.

выходит чтобы у меня пошли взаиморасчеты мне надо начислить авансы???
ничего не понимаю...
хочется разобраться и выровнять...

[skolyko]

Смотрю акт сверки с налоговой- у нас переплата с доисторических времен- поэтому налог мы не платим и не платили как и авансовые платежи, если я начислю авасовые платежи тогда сверка пойдет а если не начислю получаеться у нас переплата больше чем по данным ИФНС висит. мы начисляли только налог авансовые не начисляли в базе- разъясните пожалуйста как выровнять взаиморасчеты?

[Тоня]

если не начислю получаеться у нас переплата больше чем по данным ИФНС висит.

Вы в данный момент смотрите в акт сверки на какую дату (число)?

[skolyko]

Я смотрю на 01.01.11