Списание кредиторской задолженности по зарплате

[Аноним]

Здравствуйте!
Подскажите как правильно списать кредиторскую задолженность на 70 счете, которая досталась мне в наследство и висит уже несколько лет.
По факту зарплата получена, но почему-то это не отражено в учете.
Я хочу списать, т.к. 3 года прошло и начислить налог на прибыль.
Как правильно оформить?

Такая же "петрушка" на 71 счете, но там есть и дебиторская и кредиторская.

[Аноним]

Здравствуйте!
По факту зарплата получена, но почему-то это не отражено в учете.

странно, если по факту зарплата получена, то у вас фактическое наличие ден. средств в кассе не должно совпадать с учетными данными - недостача.

[Аноним]

Возможно задвоилось начисление в программе

[Аноним]

Возможно задвоилось начисление в программе

Я бы проверил и если вы правы - отсторнировал.

[Аноним]

Учет зарплаты велся в ЗИКе, проводки выгружались в 1с7.7.
Я смотрела проводки. Видимо, после загрузки в 7.7 менялись начисления в ЗИКе, но не перезагружались в семерку.
Т.е. можно просто сторнировать бухгалтерской справкой?

[Аноним]

Учет зарплаты велся в ЗИКе, проводки выгружались в 1с7.7.
Я смотрела проводки. Видимо, после загрузки в 7.7 менялись начисления в ЗИКе, но не перезагружались в семерку.
Т.е. можно просто сторнировать бухгалтерской справкой?

сорри, отсторнировать не получиться - ошибка в прошлом периоде.

надо так : Д 70 К 91

[Аноним]

Спасибо,
спишу бух.справкой