как подать НДФЛ за 11г,если люди не сотрудники?

[guava]

Добрый день!подскажите,вот есть некий договор нашей фирмы,по которому мы арендуем участок земли у собственника земли,с целью проведения им ряд мероприятий по рекультивации земель и т.д.....
Это не наш сотрудник.
У него как я полагаю возникает доход(мы ему платим по договору),соответственно надо сдать НДФЛ?
Та к ли это?Или это уже его дело?
Или я все равно должна начислить,подать 2 нДФЛ,а он потом будет платить???

И еще другая похожая ситуация..
Наш сотрудник арендует квартиру.Составлен договор.
Но собственник жилья сказал что платить 13%с дохода будет сам,мы не платили...
Я должна буду сдать на него 2-НДФЛ за 11г ,но где будет начисленно ,но не уплачено????так?

спасибо кто ответит!!!

[mvf]

У него как я полагаю возникает доход(мы ему платим по договору)

Еще и НДФЛ удержать надо, а не только "платить".

Наш сотрудник арендует квартиру

А организация тут при чем?

[Сергей А.В.]

договор нашей фирмы,по которому мы арендуем участок земли у собственника земли

С выплачиваемой арендной платы надо удерживать и перечислять НДФЛ и сведения в ИФНС подавать.

Наш сотрудник арендует квартиру.

мы не платили...

Кто все-таки арендует квартиру: сотрудник или фирма для сотрудника?

[guava]

С выплачиваемой арендной платы надо удерживать и перечислять НДФЛ и сведения в ИФНС подавать.


Кто все-таки арендует квартиру: сотрудник или фирма для сотрудника?

Договор между нашей фирмой(где живет наш сотрудник) и неким частным лицом(хозяином квартиры)
Просто у нас таких несколько.И за всех мы платим НДФЛ и подаем 2-НДФЛ.
Но вот одна хозяйка квартиры,настояла на том,что она сама будет платить НДФЛ...
Получается у нас налог начислен,но не перчислен?
Мне сейчас надо до 01/02 подать на нее 2-НДФЛ

А насчет аренды земли..получается схема таже?
Я начисляю и перечисляю?

[mvf]

Но вот одна хозяйка квартиры,настояла на том,что она сама будет платить НДФЛ...

Она может "настаивать" на чем ей вздумается (если не ИП). Ваша обязанность - исчислить, удержать и перечислить.

[guava]

Она может "настаивать" на чем ей вздумается (если не ИП). Ваша обязанность - исчислить, удержать и перечислить.

не знаю,почему так..Я всего лишь исполнитель....
факт в том,что мы начисляли НДФЛ,но не перечисляли за нее.....
мои действия?

[Аноним]

А у меня немного другой вопрос. У нас тоже есть люди не сотрудники, но по ним мы являемся налоговыми агентами. Как их провести в программе ЗиУП 8.2, чтобы программа сформировала на них файл? Мы им начисляли, удерживали и уплачивали.

[Аноним]

не знаю,почему так..Я всего лишь исполнитель....
факт в том,что мы начисляли НДФЛ,но не перечисляли за нее.....
мои действия?

Так у вас недоплата по НДФЛ образовалась. Наверное, срочно доплатить, пока не отчитались по НДФЛ.

[guava]

Так у вас недоплата по НДФЛ образовалась. Наверное, срочно доплатить, пока не отчитались по НДФЛ.

нет,что то не то...
мне сейчас налоговая прислала письмо,в котором просит сдать 2 НДФЛ по тем сотрудникам,по которым налог удержали,но не заплатили....до 02/02/12
значит так можно....мы подаем что мы удержали,они проверят,она подаст 3-НДФЛ,у нее будет что она должна будет и сама заплатит....
Или я не врубаюсь совсем

[mvf]

сдать 2 НДФЛ по тем сотрудникам,по которым налог удержали,но не заплатили.

Попробуйте дословно здесь изложить (не своими словами). Может и врубитесь сразу.

[марусяО]

У нас тоже есть люди не сотрудники, но по ним мы являемся налоговыми агентами. Как их провести в программе ЗиУП 8.2, чтобы программа сформировала на них файл

заносите в справочник физ лиц,
дальше: расчет зарплаты - налоги и взносы - корректировка учета по НДФЛ - там все цифры по доходам физ лиц не сотрудников указываете, все это попадает в отчетность по НДФЛ

[бух2007]

мы начисляли НДФЛ,но не перечисляли за нее.....

Что значит начислили? Вы его удержали? Сколько денег ей перечисляли - всю сумму, указанную в договоре или за минусом НДФЛ?
Если всю сумму - то сдавайте сейчас 2-НДФЛ с указание о том, что не удержали и больше так не делайте.
НК един для всех и не надо его нарушать по просьбе какой-то тетёньки.

[Аноним]

заносите в справочник физ лиц,
дальше: расчет зарплаты - налоги и взносы - корректировка учета по НДФЛ - там все цифры по доходам физ лиц не сотрудников указываете, все это попадает в отчетность по НДФЛ

Спасибо! Все получилось!

[Аноним]

Скажите пожалуйста, какой код дохода указывать в 2НДФЛ при аренде помещения? ИП арендует помещение у физ. лица по договору аренды. 1400?