Здравствуйте форумчане! Мы ПБС, в июле 2011 года передали вышестоящей организации все внебюджетное имущество:
ДТ 230404 КТ 210134 - 100000р.
Передали амортизацию
ДТ 210434 КТ 230404 - 70000р.
На конец года кт оборот счета 230404 получился отрицательным -30000,00. Как правильно отразить эту сумму в справке 05003110? Если поставить в графу 5 справки, то соотношения справки с балансом сходятся, а вот стр 380 в 121 форме ну никак. Помогите, пожалуйста.