Тема: Ввод начальных остатков в УСН

Помогите, кто может, плиз, 3 день сижу с этой проблемой: Бух.8.2 базовая, ввела начальные остатки (УСН) по 70 счету, 68,69, зарплата за декабрь, в январе выдала з/п, в КУДиР в расходах нет, попробовала начислить з/п 31.12.11, все попало в Книгу, но в бух. учете- бардак, что делать? Весь форум облазила...

Здравствуйте. Расходы по зарплате признаются для УСН на дату начисления, т.е. в декабре 2011 года, поэтому на момент оплаты Вы их не видите. Проверьте КУДиР за прошлый год: туда они попали?

Сообщение от balabina

Проверьте КУДиР за прошлый год: туда они попали?

Они не должны туда попадать. Потому что пока зарплата не выплачена, взносы не перечислены, расходов и нет

Взносы попадают в книгу на момент перечисления с р/счета.

Сообщение от balabina

Расходы по зарплате признаются для УСН на дату начисления

на дату выплаты, а не начисления

если сначала начислили, а потом уплатили, то з/п признается расходом в момент оплаты
и наоборот, если сначала уплатили, а потом начислили, то расходы принимаются датой начисления
в вводе начальных остатков есть графа проче непризнанные расходы УСН. туда, насколько я понял надо ввобить вот такие "переходящие" суммы.
к примеру. пришел товар в декабре, оплата в январе, расходы должны приняться в январе, но программа их не примет, если когда вводили начальные остатки не сделали никаких пометок.
я сам вот не знаю что делать с этой бедой, потому как сделать это очень геморно. там надо каждую единицу номенклатуры вводить и цену ее! а очень не хочется, просто бы сумму указать общую которую надо принять на момент оплаты да и все.

Greydog, здравствуйте, я открываю документ "Ввод начальных остатков" - "прочие непризнанные расходы УСН" и там только 3 вида документов и все с номенклатурой, а з/п и налоги как туда вставить?

Greydog, извините, нашла. Спасибо.

напишите пожалуйста потом как вы эти переходящие остатки внесли туда, поскольку у меня тоже проблема с вводом начальных остатков. в услугах и товарах программа требует номенклатуру обязательно, а у меня ее так много что вводить все 2 раза (кроме остатков по 10 счету вводить еще и те товары, которые поступили, но не оплачены еще) для меня очень проблематично.
можно ли как то на общую сумму все отразить одной записью. всего получено матетериалов и не оплачено на такую то сумму и все. и потом чтобы эта сумма принялась, когда я оплачу поставщику.
как там вообще зарплату ввести? там ведь три пункта только
"стоимость реализованных МПЗ"
"сумма дополнительных расходов на приобретение МПЗ"
и "стоимость услуг непроизводственного характера"
что к чему тут отностить? наше предприятие МПЗ вообще не реализует, а использует для оказания услуг

Насчет, МПЗ, я думаю, не получится, все равно номенклатуру затребует, а вот з/п, налоги, услуги и др. без номенклатуры, попробуйте встать на верхнюю позицию "стоимость реализованных МПЗ" вверху появится "раздел учета", выберите, там все разделы отображаются, оказывается я еще не вводила, потом отпишусь.

ок
насчет МПЗ думается мне, стоит попроповать создать один единственный товар под названием "товар для переноса остатков" на всю сумму сразу и указать от какой организации он поступил, посмотрю что получится

Сообщение от Greydog

ок
насчет МПЗ думается мне, стоит попроповать создать один единственный товар под названием "товар для переноса остатков" на всю сумму сразу и указать от какой организации он поступил, посмотрю что получится

Напишите, если, получится и попадет ли в КУДиР. Спасибо.

Добрый день. Помогите пожалуйста по 1С.Предприятие 8,2. В прошлом году учет вела в 7-ке. С этого года перехожу на 8-ку. Замучилась уже, если честно. Вношу остатки с прошлого года по контрагенту на 76,05 по Кт, в январе оплачиваю сумму, сажу на тот же договор, но в оборотке по контрагенту суммы не перекрываются, и остаток и по Дт и по Кт выходит. Что делать то?

tatyana66, а при вводе начальных остатков "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" вводили?

ВВодила,он не проводится, если этого не сделать. И при внесении оплаты по 51 тоже вношу этот документ. все одно - суммы друг друга не перекрывают

Его надо провести, "Выбор документа расчетов с документами" - "Новый документ расчетов(ручной ввод)" входите в него и нажимаете ОК. И прверьте что бы и по Д и по К был тоговор с одинаковым видом, например "Прочие"

Он и так "Прочие"

tatyana66, давайте по порядку: ввод нач остатков все правильно сделали, в выписке банка: операция "Прочие операции с контрагентами", договор тот же? Перепровести документы пробовали?

Я пробовала даже удалить все и снова ввести. Я пробовала тот же договор ввести новой строкой и на него перепровести и ввод остатков и оплату. Я ВСЕ пробовала. Дело в том,что это на всех операциях. Я просто не знаю,что еще сделать.Обратно на 7-ку только перейти.

Сообщение от tatyana66

Я пробовала даже удалить все и снова ввести. Я пробовала тот же договор ввести новой строкой и на него перепровести и ввод остатков и оплату. Я ВСЕ пробовала. Дело в том,что это на всех операциях. Я просто не знаю,что еще сделать.Обратно на 7-ку только перейти.

Не надо на 7-ку (она уже не поддерживается) я то же мучуюсь и не мы одни, посмотрите по форуму. У меня все втало после долгих мучений

как домучили то? как встало то? у меня 2 предприятия, времени совсем нет. Ведь это не одна операция с отдельно взятым контрагентом.

У меня все получилось. С услугами вообще не было никаких проблем. С материалами вышло посложнее, но суть оказалась в том чтобы при вводе начальных остатков по 60 счету и по "прочие непризнанные расходы УСН" стояли одни и те же документы "ручного учета", потом при оплате нормально все в расходы принимается.
Завел в номенклатуре единицу "материалы" и всю сумму бухнул на эту строку, ведь документ "прочие непризнанные расходы УСН" не делает никаких проводок по 10 и 60 счетам. Собственно делает только запись в КУДиР. В общем требует номенклатуру "для галочки".

Для отражения в РСВ-1 сальдо, сделайте документ "Расчеты по страховым взносам" датой предшествующей отчетному периоду с видом "начисление" и отразите там начальное сальдо. Там же отражаются остатки по 4-фсс.