Помогите с усн 15%

[ira0277]

Ситуация сложилась такая. Заключен договор на поставку у условием оплаты через 180 дней после поставки. Нам поставляют товары тоже с отстрочкой платежа. В итоге весь прошлый год мы получали и отгружали товары без денег. Зарплата не выплачивалась, налоги не уплачивались, но все начислялось. Оплату ждем только сейчас. С 1 января перешли на ОСН, надо ли уплачивать ндс. В общем я запуталась в конец, помогите

[ira0277]

Все еще актуально, помогите пожалуйста

[Над.К]

Надо уплачивать НДС и налог на прибыль. В вычет НДС по приобретенным товарам тоже можно поставить

[ira0277]

Спасибо за ответ. Т.е. мы начинаем этот год учитывая прошлогодние отгрузки как ОСН? А как правильно расчитать налог усн за прошлый год? Там была одна небольшая отгрузка и оплата, уплата РКО, взносы не уплачивались, зарплата не выплачивалась.

[Над.К]

Т.е. мы начинаем этот год учитывая прошлогодние отгрузки как ОСН?

КОнечно. Ведь под налог по УСН у Вас это не попало, Вы не получали выручку

А как правильно расчитать налог усн за прошлый год?

Так и считать. Что получили доход, что отгрузили по этой сделке расход. Если этот отгруженный товар был Вами оплачен поставщику. РКО тоже расход. А больше Вы ничего не оплачивали, значит и расходов нет

[ira0277]

Спасибо, попробую завтра расчитать