Отчетность в ПФР, если была смена режима

[katenok555]

Здравстуйте!
Подскажите, пожалуйста...
в 4 кв 2011 мы перещли с УСН на ОСНО.
Терерь при формировании перс. отчетности в ПФР сплошные проблемы...
РСВ-1 заполнился все верно, с 2 листами с разными кодами тарифов.
А теперь при формировании АДВ, СЗВ сумма уплаченных взносов не сходится с РСВ в чем может быть проблема?
В АДВ-6-2 формируются 2 строчки с разными кодами застрахованных лиц: 1. ПНЭД - и там стоит только уплата (это как я поняла уплата в октябре за сентябрь, когда еще были на УСН)
2. НР - стоит начисление (верное за 4 кв 2011) и уплата тоже.
Вот сумма этих уплат не равна уплате в РСВ, она неверная.
ну что делать???

[Генук]

в РСВ уплаты строго суммарные...

РСВ
150 за 9 мес +/-
текущая:
114
144
150 +/-

АДВ текущая

[katenok555]

в АДВ уплата должна = строке 144 за 2011 год. так?

[katenok555]

извините, не очень поняла, что вы имели в виду...

[Генук]

суммы приведите...

РСВ
150 за 9 мес +/- ?
текущая:
114 ?
144 ?
150 +/- ?

АДВ текущая
?
?

[katenok555]

по страховой части
РСВ
150 за 9 мес: +13 747
текущая:
114: 51 579
144: 48 156
150: +17170

АДВ текущая
ПНЭД: 7 165
НР: 42 298
Итого: 49 463

Это последний релиз ЗУП, учитываю все предыдущие отчеты за 2010 и 2011

[katenok555]

Всего у нас застрахованных 14 чел. Вот в строчке ПНЭД - 9 человек (это те, по которым не было уже начислений в 4 кв, но остались уплаты), а в строчке НР - 14 чловек , там вообще все, и даже те, по которым начислений нет, а уплата распределилась. вот как такое может быть?

[Генук]

katenok555, сами подумайте... остаток по недоплате по ПНЭД 13747... а Вы дали только 7165 доуплаты...