Тема: Налог на прибыль

Помогите, пожалуйста, никак не могу разобраться (
В 1м квартале был убыток. Потом пошла прибыль. Но сальдо по К сч 68.4.2 уже за полугодие не совпадает с декларацией по прибыли. Полагаю, что лишняя сумма на 68.4.2 - за счёт этих отложенных активов и обязательств, которые почему-то автоматически не погашаются. Может, этот излишек (относительно декларации) надо ручной проводкой перекинуть? у меня 1С 7.7, комплексная, ред. 4.5

Если не можете уговорить программу делать это автоматически, то проще вручную откорректировать.
Вы должны применять ПБУ18? (по учетной политике)

применяем. А как именно откорректировать вручную? какими проводками?

Сообщение от Julius

Полагаю, что лишняя сумма на 68.4.2 - за счёт этих отложенных активов и обязательств

Вот это в чем выражается? Остаток на 09 по убытку висит?

да, есть остаток по 09