Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой причине могут не заполняться атоматически строки 030-050 Декларации УСН (6%)?
1С: 8.2 2.0
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой причине могут не заполняться атоматически строки 030-050 Декларации УСН (6%)?
1С: 8.2 2.0
А вы считаете что должно автоматически заполниться и на основе каких данных?
на основе начислений этого налога, которое я ввожу Ручной Операцией.
В стр. 280 попадают же страховые взносы, которые я также начислила вручную.
каким документом?Сообщение от katenok555
Операции, введенные вручную
Вы уплату налога отражаете - операцией введенной вручную? Не проще тогда учет в Excele вести...
Для учета оплаты существуют другие документы: Платежное поручение - например... Далее: "Расчеты по страховым взносам"
Соответственно есть документы и для начислений страховых взносов...
И вы уверенны, что сумма уплаченных взносов попадает из вашей операции, а не рассчитывается, как 50% от дохода?
TRAIN, вы как будто не читает, что я пишу...
где здесь хоть слово про оплату??? Оплату налогов я провожу специальными документами - Платежные поручени яи Списание с р/с.
А вот НАЧИСЛЯЮ их Ручными операциями. Я же это и написала!
а вот тут просветите меня, пожалуйста, каким документом надо начислять налог при УСН для ИП? и страховые взносы?
а в этой стр. разве не уплаченные взносы отражаются?
и вообще, у меня туда попадает расчетная сумма = 50% от налога, независимо от уплаты и начисления, я ее уже сам должен скорректировать
вы имеете ввиду - фиксированные платежи по страховым взносам? это да - операцией вручную... Вы же изначально не уточнили этот момент...
Страховые взносы, перечисленные в бюджет, отражаются документом "Расчеты по страховым взносам". Это источник данных для декларации по УСН. Сама же сумма налога формируется документами "Поступление на расчетный счет" за период. В документе сверху есть кнопка "КУДиР". Эта сумма попадает в декларацию. Далее расчет в отчете происходит автоматически. Также полезно смотреть отчет "Книга учета доходов и расходов".
Проводки: 99.01.1 - 68.12, начисление единого налога при УСН (операция введенная вручную)
68.12 - 51, оплата единого налога при УСН (документ списание с расчетного счета)
У меня начисленные фиксированные платежи по страховым взносам попадают автоматом в Декларацию именно из Операций вручну. Документ "Расчеты по страховым взносам" на декларацию не влияет. Я проверила сейчас все опытным путем, удаляя то одно, то другое и перезаполняя декларацию.
Но все равно они попадают в декларацию и меня этот вопрос не очень волновал.
Что меня интересует и о чем я изначально спросила в этой теме - это почему автоматом не заполняются строки 030-050?? В этих строках начисленный единый налон при УСН. Если кто-нибудь знает как этого добиться, напишите пожалуйста. У кого-то вообще они автоматом заполняются или все руками вбивают??
katenok555, а почему Вы считаете, что авансы по налогу должны попадать в декларацию на основании Вашего документа по начислению налога? Они ведь уменьшаются на сумму уплаченных и начисленных взносов. Причем уплаченных до момента уплаты авансов в бюджет и/или сдачи декларации
Я вот не представляю, как это можно загнать в декларацию на основании документов о начислении налога и взносов
katenok555, в дополнение к Над.К, посмотрел в коде формирования отчета - эти поля там не заполняются, т.е. там всегда стоит прочерк.
все понятно, спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием