Разные показатели базы по ННП в декларации и форме 2

[Mr. Jeka]

Здравствуйте! сложилась такая ситуация: пришло письмо с налоговой с расхождением показателя налогооблагаемая база по прибыли, в нал. декларации сумма 1 041 808, а в форме2 1 084 000, разница образовалась в 41 с копейками, потому что в начале года дир, он же единственный учредитель положил на счет фирмы 50 т. руб, а они как мне известно не облагаются налогом, и еще была помощь разным фондам 8 т.р., которые не уменьшали базу по прибыли, вот как раз разница в 42 из-за округлений на 1 больше получается и вышло так что в нал. делараию эти суммы не попали, так как не учитываются при исчислении ННП, а в форме2 они отражены. правильно ли все это? ПБУ 18/02 не применяем, малое предприятие...
Заранее спасибо!

[Mr. Jeka]

Кроме того, все эти суммы не отражаются де в налоговой декларации вообще нигде?

[Mr. Jeka]

еще добавлю деньги от учредителя проведены проводками
51-75
91 (прочие внереализ. доходы) -75, в ну проведены как необлагаемые налогом на прибыль (сразу возникла разница на эту сумму в отчета НД по прибыли и форма №2) из документов оформлен договор дарения, но правда с обоих сторон подписан директором, с одной он как физ. лицо, с другой с печатью как ген. дир компании и учредитель, решения учредителя на эти деньги не было)
а благотворительную помощь проводили
76-51
91 (прочие внер. расходы) -76, в ну не уменьш. налооблаг. базу (тоже разница в отчетах появилась) из документов есть письма с просьбой оказания благ. фин. помощи
прошу просмотреть правильно ли все это! =)

[Январь]

в нал. делараию эти суммы не попали, так как не учитываются при исчислении ННП, а в форме2 они отражены. правильно ли все это?

Правильно
У учредителя больше 50% УК? Так и напишите в налоговую в качестве пояснений

[Mr. Jeka]

у него все 100% УК! как раз таки и написал, но еще не успел отвезти письмо, что 50 не попали в налоговую декларацию по прибыли потому, что не облаг. налогом, а разница в 42, а не в 50, потому что была благотворительность, которая не уменьшила базу по прибыли, вот типа и разница в показателях форм!
такие расхождения не являются ошибками?
прошу просмотреть все мои сообщения если не сложно! =)) правильно вообще все там?
очень благодарен! ранее просто с таким не сталкивался!

[Mr. Jeka]

имею в виду мои сообщения в этой теме =))))))))

[Январь]

такие расхождения не являются ошибками?

Нет, конечно. Расхождения БУ и НУ - это скорее норма