Книга продаж, экспорт, до 01.10.11 и после.
Добрый день! Мы ООО, ОСНО, ВЭД - экспорт. В декларации по НДС за 4кв. мы ставим к возмещ.суммы по 2-ум реализациям: одна прошла в сентябре, вторая в октябре. Нал.базу по каждому контракту определяли отдельно - по сентябрьскому по выписке, по октябрьскому - по отгрузке. Эту сумму и поставили в раздел 4 во 2-ую графу (налоговая база) .
Теперь составляем книгу продаж, в графу 4 (Всего продаж, включая НДС) ставить сумму в рублях по состоянию на отгрузку? Или ИТОГО должо быть равно декларации по НДС?
Спасибо заранее!
Ответить с цитированием
