Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить! Были оказаны услуги в 1,2,3 квартале. НДС и прибыль с реализации посчитаны, уплачены. А теперь контрагент заявляет, что платить не будет, потому как у него, во-первых, якобы нет полученных актов (передавали точно, т.к. услуги ежемесячные и не первый год уже оказываем), а во-вторых, наши услуги не отражены в спец. журнале (ежемесячный журнал на тех.обслуживание), типа, услуг-то и не было никаких. Наш сотрудник уверяет, что ТО проведено было, а в журнале не расписывался... в общем, по-дури. Сотруднику выговор сделали. Но что же теперь делать? Убирать всю реализацию (корректировка НДС, прибыли) - совсем не хочется! Может, списать эту сумму на расходы в БУ (но на основании чего?), а к НУ не принимать? Судиться в контрагентом точно не будем, там небольшие суммы, ок.30 тыс. в квартал. А самое неприятное, что директор подписал письмо, которое они составили в декабре этого года, но датированное 2010 годом, что наша фирма якобы уведомляет их, что услуги по ТО в 1-3 кварталах 2011 года оказываться не будут. Совсем тоскливо.
