Зачет, если товар с НДС и без НДС

[Аноним]

Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста !

фирма А передает товар по агентскому договору фирме Б без НДС, т.к.Агент на УСН, при этом, выплачивает вознгараждение фирме Б с НДС (как субагенту от себя).

Зачет: с одной стороны - задолженность фирмы Б перед фирмой А на сумму товара, полученного без НДС.
с другой стороны - задолженность фирмы А перед фирмой Б на сумму вознаграждения с НДС.

Вопрос: при проведение такого зачета - НДС на сумму вознаграждения не уменьшится ?

спасибо !

[Lisaya]

Вы бы не могли расписать, кто агент, кто принципал?
Если агент Б, то они и суммы вознаграждения должны дать без НДС, тогда и зачитывать нечего и задолженность за товар не возникает, задолженность по перечислению оплаты от покупателей возникает. Здесь НДС ваша реализация вне зависимости от получения денсредств от агента,он получил, у вас возникла реализация, НДС отдайте. А потом проводите зачет, без НДС, допустим задолженность по покупателям 118, товар в ней 100, задолженность по вознаграждению 118 без НДС, зачитывайте, но момент начисления НДС у вас не в момент зачета, НДС к возмещению вообще не возникает.